目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；二是卖力治理种种刑事、民事、行政、公益诉讼案件等，发挥执法监视职能，维护公正正义；三是卖力本院的检察队伍建设事情，聚力提升检察队伍素质能力；四是卖力本院的物资装备和后勤治理事情；五是卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市西城区人民检察院共有内设机构11个，其中业务部门8个，划分是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（执法政策研究室）；行政部门3个，划分是办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
PA视讯市西城区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市西城区人民检察院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市西城区人民检察院行政体例201人，实有人数165人；事业体例18人，实有人数16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）42人。
离退休人员161人，其中：离休4人，退休157人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算11962.97万元，比2023年年初预算数11323.97万元增加639万元，增长5.64%。主要原因是较上年人员增加且落实国家调整机关事业事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策。
（一）本年财政拨款收入11926.74万元
1.一般公共预算拨款收入11926.74万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入23万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入23万元。
（三）上年结转结余13.23万元
10.上年结转结余13.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算11962.97万元，比2023年年初预算数11323.97万元增加639万元，增长5.64%。主要原因是较上年人员增加且落实国家调整机关事业事情人员人为尺度和增加离退休费等有关政策。
（一）基本支出。基本支出预算11204.43万元，占总支出预算93.66%，比2023年年初预算数10355.05万元增加849.38万元，增加8.20%。
（二）项目支出。项目支出预算758.54万元，比2023年年初预算数968.92万元淘汰210.38万元，下降21.71%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市西城区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市西城区人民检察院本级1个单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰1.28万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平，主要原因:全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数3万元，比2023年年初预算数4.28万元淘汰1.28万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数47万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数47万元，其中：公务用车燃油14.70万元，公务用车维修10万元，公务用车保险10.70万元，其他支出11.60万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市西城区人民检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市西城区人民检察院政府购置服务预算总额402.48万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市西城区人民检察院机关运行经费财政拨款预算1673.28万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市西城区人民检察院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算749.15万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市西城区人民检察院共有车辆39台，共计746.21万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
