目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家执法监视机关。
部门职责：依法对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理中国铁路PA视讯局团体有限公司原PA视讯铁路服务处统领规模内涉及铁路宁静的公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市政法委、PA视讯市编办、PA视讯市人民检察院印发的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发[2019]8号），PA视讯铁路运输检察院设置8个内设机构，划分为：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（执法政策研究室）。
下属预算单元1个，为PA视讯铁路运输检察院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯铁路运输检察院行政体例64人，实有人数58人。事业体例0人，实有人数0人。聘用制司法辅助人员10人，退休人员10人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3147.13万元，比2023年年初预算数3043.01万元增加104.12万元，增长3.42%。主要原因是实有在职人员规模增加，对应基本支出增长。
（一）本年财政拨款收入3147.13万元
1.一般公共预算拨款收入3147.13万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3147.13万元，比2023年年初预算数3043.01万元增加104.12万元，增长3.42%。主要原因是基本支出因实有在职人员规模增加,基本支出增加。
(一）基本支出。基本支出预算2903.55万元，占总支出预算92.26%，比2023年年初预算数2784.43万元增加119.12万元，增长4.28%。
（二）项目支出。项目支出预算243.58万元，比2023年年初预算数258.59万元淘汰15.01万元，下降5.80%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯铁路运输检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯铁路运输检察院本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算36.72万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加23.49万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数36.72万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数23.49万元，比2023年年初预算数0万元增加23.49万元，主要原因：凭据车辆运行和使用情况，本年对无法继续使用的老旧公务用车进行报废更新，公务用车购置用度增加。公务用车运行维护费2024年预算数13.23万元，其中：公务用车燃油3.38万元，公务用车维修5万元，公务用车保险3万元，其他支出1.85万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数13.23万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯铁路运输检察院政府采购预算总额63.02万元，其中：政府采购货物预算30.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.91万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯铁路运输检察院政府购置服务预算总额100.80万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯铁路运输检察院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算281.49万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯铁路运输检察院填报绩效目标的预算项目6个，占本单元本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算243.59万元，占本单元本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯铁路运输检察院共有车辆10台，共计161.94万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
