目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市人民检察院第二分院属于执法监视机关。司法辖区包罗：东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区。主要任务是：凭据宪法和执法的划定，在区域内履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。主要职责包罗：对区域内可能判处无期徒刑、死刑的案件，危害国家宁静、恐怖运动案件依法审查逮捕、提起公诉，并对全市危害国家宁静类刑事犯罪案件依法实行集中统领；对区域内刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动依法实行执法监视，对下级人民法院和本级人民法院已经发生执法效力、确有错误的判决和裁定，依法向PA视讯市第二中级人民法院提起抗诉或提请PA视讯市人民检察院向PA视讯市高级人民法院提起抗诉；对区域内区级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，治理刑事赔偿事项。同时，依据PA视讯市人民检察院授权，卖力对区域内区级人民检察院开展办案指导事情。
（二）机构设置情况
凭据《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》要求，PA视讯市人民检察院第二分院共设置12个职能部门，划分为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、办公室、行政事务治理部、检务督察部，另设政治部、机关党委、机关纪委。下属单元数量1个，为PA视讯市人民检察院第二分院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市人民检察院第二分院行政体例211人，实有人数195人；事业体例20人，实有人数16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）47人。离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算13117.42万元，比2023年年初预算数13606.35万元淘汰488.93万元，淘汰3.59%。主要原因：一是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；二是在职人员、聘用人员规模淘汰导致人员经费淘汰。
（一）本年财政拨款收入13102.42万元
1.一般公共预算拨款收入13102.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入15万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入15万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算13117.42万元，比2023年年初预算数13606.35万元淘汰488.93万元，淘汰3.59%。主要原因：一是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；二是在职人员、聘用人员规模淘汰导致人员经费淘汰。
（一二）基本支出。基本支出预算12367.52万元，占总支出预算94.28%，比2023年年初预算数12513.45万元淘汰145.93万元，淘汰1.17%。
（二）项目支出。项目支出预算749.9万元，比2023年年初预算数1092.9万元淘汰343万元，淘汰31.38%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第二分院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第二分院本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算97.72万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加26.77万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统管后，因公出国（境）经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数0.95万元，与2023年年初预算数0.95万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数96.77万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数26.77万元，比2023年年初预算数0万元增加26.77万元，主要原因：凭据本单元车辆使用实际需要，报废更新车辆一辆。公务用车运行维护费2024年预算数70万元，其中：公务用车燃油14万元，公务用车维修20.3万元，公务用车保险20.3万元，其他支出15.4万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数70万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市人民检察院第二分院政府采购预算总额790.67万元。其中：政府采购货物预算96.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算693.9万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市人民检察院第二分院政府购置服务预算总额947.45万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市人民检察院第二分院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1708.82万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市人民检察院第二分院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算749.9万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市人民检察院第二分院共有车辆41台，共计1149.31万元；单元价值50万元以上的设备7台（套）、共计1006.38万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
