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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯大兴国际机场临空经济区联合治理委员会是PA视讯市政府、河北省政府配合派出机构，是大兴机场临空经济区京冀联合事情领导小组的服务机构，为正局级单元。

　　主要职责为：

　　（1）卖力统筹PA视讯大兴国际机场临空经济区（以下简称临空经济区）生长战略和年度计划，协调临空经济区总体计划和相关专项计划体例、总体管控区管控方案制定以及跨区域基础设施建设。

　　（2）卖力统筹临空经济区的工业准入尺度及相关政策，协调推动临空经济区计划确定的重点工业和工业空间结构、临空经济区财税等利益共享分配机制的落实。

　　（3）卖力指导、协调临空经济区大兴、廊坊片区的建设治理事情。

　　（4）卖力与国家有关部委的对接、联络，为临空经济区争取政策、资金、项目等方面的支持。

　　（5）肩负PA视讯大兴国际机场临空经济区京冀联合事情领导小组的日常事情，督促落实PA视讯大兴国际机场临空经济区京冀联合事情领导小组议定事项，协调整决事情中遇到的重大问题。

　　（6）卖力组织推进PA视讯大兴国 际机场综合保税区计划建设、工业生长和运行治理等事情，拟订有关计划、计划并组织实施，协调整决事情中遇到的有关问题。

　　（7）完成PA视讯市委、市政府以及河北省委、省政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会下设五个部门，划分为：综合部、计划计划部、政策研究部、督查推动部、综合保税区治理部。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会审定事情人员数额38名，实际到位26名。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3465.04万元，比2023年年初预算数3457.14万元增加7.89万元，增长0.23%。主要原因是PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会为新建设单元，2023年人员未配置齐全，2024年凭据人员实际到位情况进行测算，因此基本支出有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入1270.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入1270.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1283.85万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入1283.85万元。

　　（三）上年结转结余911.19万元

　　10.上年结转结余911.19万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3465.04万元，比2023年年初预算数3457.14万元增加7.90万元，增长0.23%。主要原因是PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会为新建设单元，2023年人员未配置齐全，2024年凭据人员实际到位情况进行测算，因此基本支出有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算2101.36万元，占总支出预算61%，比2023年年初预算数957.68万元增加1143.68万元，增长119.42%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1363.68万元，比2023年年初预算数2499.47万元淘汰1135.79万元，下降45.44%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　本部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会（本级）1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算11.28万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰5.37万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.48万元，比2023年年初预算数0万元增加0.48万元，主要原因：本单元为新建设单元，2023年预算未考虑公务接待用度。2024年公务接待费主要用于因公务运动发生的接待用度。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.8万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数16.65万元淘汰16.65万元，主要原因：本年度无财政拨款车辆购置预算。公务用车运行维护费2024年预算数10.8万元，其中：公务用车燃油5.72万元，公务用车维修1.84万元，公务用车保险1.84万元，其他支出1.40万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0万元增加10.8万元，主要原因：本部门为新建设单元，2023年预算未考虑公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会政府购置服务预算总额837.32万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年本部门机关运行经费财政拨款预算32.83万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯大兴国际机场临空经济区联合管委会填报绩效目标的预算项目21个，占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1316.68万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，本部门共有车辆2台，共计19.80元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2024年度部门预算报表