目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件划定，设立PA视讯怀柔科学城治理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：

　　1.组织体例怀柔科学城建设和生长的各项计划，按法式报批后组织实施。

　　2.贯彻落实国家及本市有关革新要求，研究提出促进怀柔科学城创新生长的政策措施。

　　3.凭据授权卖力怀柔科学城规模内经济生长、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的治理事情。

　　4.培育和生长科技服务业和高精尖工业，服务保障项目落地。

　　5.推进怀柔科学城治理和服务体制机制创新，优化营商情况，强化服务功效，促进央地相助、军民融合生长。

　　6.协调整决怀柔科学城计划建设中的重点难点问题。

　　7.按权限协调开展应急治理、宁静生产、综治维稳、情况掩护等事情。

　　8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。

　　9.凭据授权在怀柔科学城计划规模内行使有关市级治理权限。

　　10.完成市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据京编办复〔2022〕129号文件划定，怀柔科学城党工委、管委会内设8个处室，划分为：办公室、生长革新与政策研究处、计划建设处、设施平台处、结果转化与创新协调处、交流相助与人才事情处、财经治理处、机关党委（组织人事处）。

　　PA视讯怀柔科学城治理委员会包罗1家下属行政单元，即PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)。

　　（三）人员体例及实有情况

　　凭据京编委〔2022〕44号文件划定PA视讯怀柔科学城治理委员会行政体例60名。

　　实有情况为：行政体例60人，实有人数39人；事业体例0人，实有人数00人；其他人员15人，主要为借调、挂职的其他行政事业单元、国有企业在职人员。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算10,044.94万元，比2023年年初预算数8,650.08万元增加1,394.86万元，增长16.13%。主要原因是上年度通过招录、转任等方式新增行政在职人员38人,且本年度计划继续招录部门行政在职人员,人员经费预算较上年增加1,306.54万元。

　　（一）本年财政拨款收入9,906.29万元

　　1.一般公共预算拨款收入9,906.29万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余138.65万元

　　10.上年结转结余138.65万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算10,044.94万元，比2023年年初预算数8,650.08万元增加1,394.86万元，增长16.13%。主要原因是保障上年度新增38名行政在职人员人为福利支出以及本年度计划招录的行政在职人员福利薪酬，人员经费支出预计增加1,306.54万元。

　　（一）基本支出。基本支出预算2,134.00万元，占总支出预算21.24%，比2023年年初预算数732.11万元增加1,401.89万元，增长191.49%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,910.94万元，比2023年年初预算数7,917.97万元淘汰7.03万元，下降0.09%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯怀柔科学城治理委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会（本级）1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算35.55万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加27.45万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数30.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加30.00万元，主要原因：本部门自建设之初，受疫情防控事情影响，部门预算中未部署因公出国（境）经费。随着全球疫情获得有效控制，出国（境）政策逐步放开，为推动科学城建设，结合部门事业生长需要，本年度计划共计4人5天赴法国、德国进行国际科技交流相助事项的学习交流。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数一致。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.55万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数一致。公务用车运行维护费2024年预算数5.55万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.20万元，公务用车保险1.35万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数8.10万元淘汰2.55万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控公务用车运维费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府采购预算总额760.37万元，其中：政府采购货物预算54.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算705.86万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府购置服务预算总额1,740.06万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯怀柔科学城治理委员会的PA视讯怀柔科学城治理委员会（本级）1家行政单元机关运行经费财政拨款预算162.15万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯怀柔科学城治理委员会填报绩效目标的预算项目28个，占本部门本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,772.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯怀柔科学城治理委员会共有车辆3台，共计52.19万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表