目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域治理委员会”)是市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。部门主要职责：
(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(4)卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。
(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(8)承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件精神，天安门地域治理委员会机构设置为8个内设机构和机关党委、机关工会。划分为：天安门地域运行调治中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处；办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、文物掩护和基本建设处、财政处、人事处、机关党委、机关工会。下设3个预算单元，划分为：PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会（本级）、PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元，以下简称“城管天安门地域分局”)、天安门地域综合治理服务中心(公益一类事业单元，以下简称“综合治理服务中心”)。
（三）人员体例及实有情况
本部门行政体例78人，实有人数76人；行政执法专项体例108人，实有人数100人；事业体例106人，实有人数93人；聘用人员0人；离退休人员68人，均为退休人员。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算22098.33万元，比2023年年初预算数21571.73万元增加526.6万元，增长2.44%。主要原因是2024天安门地域火灾预警系统运行维护等项目预算增加。
（一）本年财政拨款收入21664.90万元
1.一般公共预算拨款收入21664.90万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入50.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入50.00万元。
（三）上年结转结余383.43万元
10.上年结转结余383.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算22098.33万元，比2023年年初预算数21571.73万元增加526.6万元，增长2.44%。主要原因是2024年天安门地域火灾预警系统运行维护等项目预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算11480.45万元，占总支出预算51.95%，比2023年年初预算数11389.45万元增加91万元，增长0.79%。
（二）项目支出。项目支出预算10617.88万元，比2023年年初预算数10182.28万元增加435.6万元，增长4.28%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
天安门地域管委会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域管委会本级、城管天安门地域分局等2个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算43.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰15.29万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数19.00万元，与2023年年初预算数19.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.00万元，与2023年年初预算数1.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数23.00万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数15.29万元淘汰15.29万元，主要原因：2024年不再购置公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数23.00万元，其中：公务用车燃油8.24万元，公务用车维修5.34万元，公务用车保险5.34万元，其他支出4.08万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数23.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年天安门地域治理委员会政府采购预算总额6662.98万元，其中：政府采购货物预算205.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6457.21万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年天安门地域治理委员会政府购置服务预算总额6904.75万元。
（三）机关运行经费说明
2024年天安门地域管委会本级、城管天安门地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1117.19万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，天安门地域治理委员会填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10243.14万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，天安门地域治理委员会共有车辆10台，共计257.57万元；单元价值50万元以上的设备75台（套）、共计36732.34万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
