目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
目前，PA视讯市支援相助办公室部门正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
为贯彻落实中央有关支援相助事情的部署和要求，进一步增强我市支援相助事情的统筹领导，我市建设“PA视讯市支援相助办公室”,为市委议事协调机构，市政府直属机构，机构规格为正局级。
原PA视讯市支援相助办公室部门职责是：卖力统筹协调本市对口支援和交流相助事情，支持对口支援和协作地域牢固脱贫攻坚结果、实施乡村振兴战略。
机构设置情况
原PA视讯市支援相助办公室部门内设机构有8个，划分是：综合处、研究室、支援相助一处、支援相助二处、支援相助三处、支援相助四处、智力支援处、人力资源（人事处）处。本级预算单元为市支援相助办机关，下属单元有1家，划分是PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。
（三）人员体例及实有情况
原PA视讯市支援相助办公室部门行政体例49人，实有人数47人；事业体例13人，实有人数11人；其他人员12，划分是退休人员10人，聘用人员2人。
二、收入预算情况说明
原PA视讯市支援相助办公室部门2024年度收入预算2958.53万元，比2023年年初预算数5578.22万元淘汰2619.69万元，下降49.96%。主要原因是机构革新项目预算淘汰。
（一）本年财政拨款收入2958.53万元
1.一般公共预算拨款收入2958.53万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入XX万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
原PA视讯市支援相助办公室部门2024年支出预算2958.53万元，比2023年年初预算数5578.22万元淘汰2619.69万元，下降49.96%。淘汰原因是机构革新项目预算淘汰
（一）基本支出。基本支出预算2958.53万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数2831.67万元增加126.86万元，增加4.48%。
（二）项目支出。项目支出预算0万元，比2023年年初预算数2746.55万元淘汰2746.55万元，下降100%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
原PA视讯市支援相助办公室部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市支援相助办机关1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
原PA视讯市支援相助办公室部门2024年财政拨款“三公”经费预算31.09万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰3.45万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数18.90万元，比2023年年初预算数21.00万元淘汰2.10万元，主要原因：实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2024年预算数0.60万元，比2023年年初预算数0.66万元淘汰0.06万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.59万元，包罗：公务用车运行维护费2024年预算数11.59万元，其中：公务用车燃油7.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.00万元，其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数12.88万元淘汰1.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年原PA视讯市支援相助办公室部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年原PA视讯市支援相助办公室部门政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2024年原PA视讯市支援相助办公室部门PA视讯市支援相助办公室（本级）等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算261.66万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，原PA视讯市支援相助办公室部门填报绩效目标的预算项目0个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，原PA视讯市支援相助办公室部门共有车辆6台，共计158.58万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
