目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市都市治理综合行政执法局正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市都市治理综合行政执法局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2013〕2号）、中共PA视讯市委机构体例委员会关于调整市城管执法局机构体例事项的通知》（京编委〔2020〕27号）等划定，市城管执法局为市都市治理委治理的副局级行政执法机构。

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局主要职责：

　　1.贯彻落实国家及本市关于都市治理方面的执法、规则、规章及政策，依法开展治理和维护都市治理秩序的相关事情。

　　2.组织起草本市关于都市治理综合行政执法方面的地方性规则、政府规章草案，制定本市都市治理综合行政执法事情生长计划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市都市治理综合行政执法体制的意见和建议。

　　3.卖力本市都市治理综合行政执法事情的业务指导、统筹协调、指挥调治、督促检查；卖力向市、区政府或相关职能部门实时反映问题、通报情况。

　　4.依法集中行使市政府决定赋予的都市治理领域的行政处罚权，卖力跨区域、重大疑难案件的查处事情。

　　5.卖力本市都市治理综合行政执法队伍建设、教育培训、监视考核事情。

　　6.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局内设办公室、法制处、执规则划处、执法协调处、执法监视考核处、宣传处、装备财政处、专业执法指导处、干部人事处、队伍建设指导处、党群事情处、纪检办公室、机关工会等13个内设机构，指挥中心、教育训练总队、督察总队、执法总队等4个直属机构。下属本级1个行政单元和执法保障中心1个事业单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局行政体例338人，实际302人；事业体例17人，实际15人。

　　离退休人员27人，其中：退休27人。

　　二、收入预算情况说明

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局2024年度收入预算23540.85万元，比2023年年初预算数24601.79万元淘汰1060.94万元，降低4.31%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，优化项目支出结构，牢固资产投资项目竣工完成，项目结转使用资金部署同比淘汰。

　　（一）本年财政拨款收入23500.54万元

　　1.一般公共预算拨款收入23500.54万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余40.30万元

　　10.上年结转结余40.30万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局2024年支出预算23540.85万元，比2023年年初预算数24601.79万元淘汰1060.94万元，降低4.31%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，优化项目支出结构，牢固资产投资项目竣工完成，项目结转使用资金部署同比淘汰。

　　(一)基本支出。基本支出预算14344.63万元，占总支出预算60.94%，比2023年14365.61万元淘汰20.98万元，降低0.15%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9196.22万元，占总支出预算39.06%，比2023年10236.17万元淘汰1039.95万元，降低10.16%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市都市治理综合行政执法局本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原PA视讯市都市治理综合行政执法局2024年“三公经费”财政拨款预算52.70万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算淘汰2.82万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数35.70万元，与2023年预算数持平；2024年因公出国（境）用度主要用于国（境）外短期培训、专项调研和随团公务等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数5.00万元，比2023年预算数6.65万元淘汰1.65万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。2024年公务接待费主要用于外单元事情业务交流以及专业领域相助培训专家接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，其中：公务用车加油6.00万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险2.81万元，其他1.50万元。公务用车运行维护费2024年预算比2023年预算数13.17万元淘汰1.17万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原PA视讯市都市治理综合行政执法局政府采购预算总额5601.49万元，其中：政府采购货物预算1547.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4054.35万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原PA视讯市都市治理综合行政执法局政府购置服务预算总额4214.24万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原PA视讯市都市治理综合行政执法局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1539.29万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原PA视讯市都市治理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目37个，占本部门本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9196.22万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原PA视讯市都市治理综合行政执法局共有车辆5台，共计94.18万元；单元价值50万元以上的设备8台（套）、共计1365.37万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表