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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市药品监视治理局（以下简称市药监局）是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。主要职责：

　　1.卖力本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。

　　2.监视实施药品、医疗器械、化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。

　　3.卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

　　4.卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。

　　5.卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。

　　6.落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。

　　7.卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。

　　8.卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府印发的《PA视讯市机构革新实施方案》，组建市药监局，作为PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构，为副局级，实行市区分级治理。

　　市药监局内设：办公室、政策规则处（研究室）、药品注册治理处、药品生产监视治理处、医疗器械注册治理处、医疗器械生产监视治理处、药械流通监视治理处（医药物资储蓄治理处）、化妆品监视治理处、科技与尺度处（信息化处）、稽察处、财政处（审计处）、人事处（离退休干部处）、行政审批处13个职能处室和机关党委、机关纪委、工会。

　　市药监局直属机构5个（行政），划分为：市药监局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。

　　市药监局所属事业单元12个，其中：公益一类事业单元9个，划分为：PA视讯市药品审评检查中心（PA视讯市疫苗检查中心）、PA视讯市医疗器械审评检查中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市化妆品审评检查中心、PA视讯市药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市药品网络监测分析中心、PA视讯市药品检查员教育服务中心、PA视讯市药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市药品监视治理局综合事务中心；公益二类事业单元3个，划分为：PA视讯市药品检验研究院（PA视讯市疫苗检验中心）、PA视讯市医疗器械检验研究院（PA视讯市医用生物防护装备检验研究中心）、PA视讯市药品包装质料检验所。

　　（三）人员体例及实有情况

　　市药监局行政体例242人，实有人数225人；事业体例808人，实有人数718人；离退休人员292人，其中：离休3人，退休289人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算80118.57万元，比2023年年初预算数83359.71万元淘汰3241.14万元，下降3.89%。主要原因是市政府牢固资产投资疫苗检验中心建设项目分年度实施。

　　（一）本年财政拨款收入56309.14万元

　　1.一般公共预算拨款收入56309.14万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入7352.50万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入7266万元。

　　9.其他收入86.50万元。

　　（三）上年结转结余16456.93万元

　　10.上年结转结余16456.93万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算80118.57万元，比2023年年初预算数83359.71万元淘汰3241.14万元，下降3.89%。主要原因是市政府牢固资产投资疫苗检验中心建设项目分年度实施。

　　(一)基本支出。基本支出预算40655.52万元，占总支出预算50.74%，比2023年年初预算数35512.88万元增加5142.64万元，增长14.48%。

　　（二）项目支出。项目支出预算39463.05万元，比2023年年初预算数47846.83万元淘汰8383.78万元，下降17.52%。其中：

　　1.事业单元经营支出15039.55万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　市药监局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市药监局本级等13个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算362.94万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰33.91万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数141.61万元，与2023年年初预算数141.61万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.05万元，与2023年年初预算数1.05万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数220.28万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数13.80万元，比2023年年初预算数0万元增加13.80万元，主要原因：凭据公务用车更新尺度，更新公务执法用车1辆。公务用车运行维护费2024年预算数206.48万元，其中：公务用车燃油61.20万元，公务用车维修59.42万元，公务用车保险55.40万元，其他支出30.46万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数254.19万元淘汰47.71万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年市药监局政府采购预算总额15027.66万元，其中：政府采购货物预算5310.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9716.95万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年市药监局政府购置服务预算总额6533.20万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年市药监局所属市药监局本级等6家行政单元以及PA视讯市药品审评检查中心（PA视讯市疫苗检查中心）等4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2164.03万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，市药监局部门填报绩效目标的预算项目102个，占本部门本年预算项目102个的100%。填报绩效目标的项目支出预算33123.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，市药监局部门共有车辆152台，共计2224.98万元；单元价值50万元以上的设备299台（套）、共计42443.07万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备16台（套），共计1050万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表