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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，PA视讯市医疗保障局是市政府直属机构,机构规格为副局级。PA视讯市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对医疗保障事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度,并组织实施。

　　2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。

　　3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇尺度，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。卖力制定本市公费医疗政策并组织实施，肩负中央在京机构公费医疗审核报销事情。卖力本市离休干部医疗用度统筹事情。组织拟订并实施本市恒久照顾护士保险制度革新方案。

　　4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。

　　5.组织制定本市药品、医用耗材价钱和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建设医保支付医药服务价钱合理确定和动态调整机制，建设价钱信息监测和信息宣布制度。

　　6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.卖力本市定点医药机构协议治理，建设健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监视治理纳入医保规模的医疗服务行为和医疗用度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医治理、用度结算政策宁静台建设。建设健全本市医疗保障关系转移接续制度。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市医疗保障局内设处室8个，划分为：办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处、执法处和机关党委（人事处）；直属机构2个，划分为：PA视讯市医疗保险事务治理中心和PA视讯市医药集中采购服务中心。预算体例单元3个，划分为：PA视讯市医疗保障局（行政）、PA视讯市医疗保障局（事业）和PA视讯市医药集中采购服务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市医疗保障局部门行政体例98人，实际88人；事业体例162人，实际149人。离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算102765.58万元，比2023年年初预算数107305.78万元淘汰4540.20万元，下降4.23%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出预算；信息化项目资金及医疗服务与保障能力提升补助资金预算部署淘汰；上年度结转资金淘汰。

　　（一）本年财政拨款收入102627.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入102627.62万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余137.97万元

　　10.上年结转结余资金137.97万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算102765.58万元，比2023年年初预算数107305.78万元淘汰4540.20万元，下降4.23%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出；信息化项目资金及医疗服务与保障能力提升补助资金预算支出淘汰；上年度结转资金淘汰。

　　(一)基本支出。基本支出预算9808.85万元，占总支出预算9.54%，比2023年年初预算数9027.71万元增加781.14万元，增长8.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算92956.74万元，比2023年年初预算数98278.06万元淘汰5321.32万元，下降5.41%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市医疗保障局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市医疗保障局（行政）、PA视讯市医疗保障局（事业）2个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算70.90万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰4.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数55.93万元，与2023年预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.92万元，比2023年预算数2.25万元淘汰0.33万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.05万元，包罗，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数一致。公务用车运行维护费2024年预算数13.05万元，其中：公务用车燃油6.11万元，公务用车维修2.69万元，公务用车保险2.58万元，其他支出1.67万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数17.11万元淘汰4.06万元，主要原因：报废公务车一辆，未再更新购置，公务车数量淘汰以及落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市医疗保障局政府采购预算总额6489.83万元。其中：政府采购货物预算5.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6484.35万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市医疗保障局政府购置服务预算总额6756.45万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市医疗保障局部门PA视讯市医疗保障局（行政）1家行政单元以及PA视讯市医疗保障局（事业）1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算757.86万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市医疗保障局填报绩效目标的预算项目42个，占本部门本年预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算92837.92万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市医疗保障局共有车辆7台，共计128.97万元；单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门 2024年度部门预算报表