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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市知识产权局是市政府直属机构，为副局级。PA视讯市知识产权局贯彻落实党中央关于知识产权事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对知识产权事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于专利、商标、原产地地理标志事情方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订专利、商标、原产地地理标志事情的政策措施、生长计划和事情计划并组织实施。会同有关部门拟订首都知识产权战略和计划并组织实施。推动知识产权区域协同生长。

　　2.卖力统筹协调本市知识产权掩护事情，推动知识产权掩护事情体系建设。卖力专利侵权纠纷的行政裁决及调处。肩负知识产权维权援助。卖力对商标的印制和使用进行监视治理，掩护注册商标专用权，依法掩护特殊标志。

　　3.肩负规范本市专利、商标、原产地地理标志治理基本秩序的责任。依法监视治理知识产权署理机构，推进知识产权中介服务体系建设，推动知识产权社会信用体系建设。

　　4.卖力促进本市知识产权运用。拟订本市知识产权运用政策，促进知识产权转移转化。肩负知识产权对外转让审查事情。指导和规范专利技术市场，指导规范专利权、商标权转让、许可、存案等事情。卖力知识产权金融事情，会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估，推动专利权、商标权质押事情。推动知识产权军民融合。

　　5.卖力本市知识产权公共服务体系的建设。会同有关部门推动专利、商标、原产地地理标志信息的流传利用。卖力组织建设知识产权预警应急机制。肩负专利、商标、原产地地理标志统计分析事情。

　　6.统筹协调本市涉外知识产权事宜。开展专利、商标、原产地地理标志事情的国际联络、相助与交流运动。

　　7.组织开展专利、商标、原产地地理标志方面执法规则、政策的宣传普及事情。组织制定本市有关知识产权的教育与培训事情计划并组织实施。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据市委办公厅印发的《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市知识产权局职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》（京办字〔2019〕42号），PA视讯市知识产权局内设9个处室，划分为办公室（财政审计处）、政策规则处、知识产权协调处、知识产权运用促进处、知识产权治理处、知识产权掩护处、宣传教育处、国际交流相助处（港澳台办公室）、人事处及机关党委（工会）。

　　凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市知识产权局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕56号）批准，我局所属正处级事业单元3个，划分为PA视讯市知识产权掩护中心（国家知识产权局专利局PA视讯代庖处），由PA视讯市知识产权掩护中心和国家知识产权局专利局PA视讯代庖处整合重新组建；中关村知识产权促进中心，由PA视讯市知识产权信息中心和中关村知识产权促进局整合重新组建；PA视讯市知识产权公共服务中心（PA视讯市知识产权维权援助中心），由PA视讯市掩护知识产权举报投诉服务中心（PA视讯市知识产权维权援助中心）更名。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市知识产权局部门行政体例72人，实有人数73人（其中1人外派）；事业体例107人，实有人数94人；工勤体例1人，实有人数1人；离退休人员32人,?其中：离休0人，退休32人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算37676.97万元，比2023年年初预算数37886.19万元淘汰209.22万元，下降0.55%。主要原因是淘汰中央拨付的专利转化项目资金。

　　（一）本年财政拨款收入37262.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入37262.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入227.55万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入226.79万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0.76万元。

　　（三）上年结转结余187.42万元

　　10.上年结转结余187.42万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算37676.97万元，比2023年年初预算数37886.19万元淘汰209.22万元，下降0.55%。主要原因是淘汰中央拨付的专利转化项目资金。

　　(一)基本支出。基本支出预算7675.06万元，占总支出预算20.37%，比2023年年初预算数7296.88增加378.18万元，增长5.18%。主要原因是人员增加和社保基数调整。

　　（二）项目支出。项目支出预算30001.91万元，比2023年年初预算数30589.31万元淘汰587.40万元，下降1.92%。主要原因是淘汰中央拨付的专利转化项目资金。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市知识产权局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗4个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算60.56万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.80万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数35.47万元，与上年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.92万元，比2023年年初预算数0.93万元淘汰0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.17万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算数24.17万元，其中：公务用车燃油12.18万元，公务用车维修4.40万元，公务用车保险4.11万元，其他支出3.48万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数26.97万元淘汰2.80万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市知识产权局政府采购预算总额3362.49万元，其中：政府采购货物预算16.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3345.74万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市知识产权局政府购置服务预算总额1942.46万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市知识产权局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算382.06万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市知识产权局填报绩效目标的预算项目47个，占本部门本年预算项目47个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29932.31万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市知识产权局共有车辆15台，共计303.90万元；单元价值50万元以上的设备4台（套），共计290.21万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套），共计106.57万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　PA视讯市知识产权质押融资整天职担：为提高知识产权质押融资的普及度和普惠面，降低企业综合融资成本，促进PA视讯市创新性企业生长，开展PA视讯市知识产权质押融资整天职担项目，包罗知识产权质押贷款贴息，知识产权质押融资评估费、担保费补助和知识产权质押融资风险赔偿。

　　知识产权资助金：是一项为勉励我市创新主体积极申请并拥有自主知识产权的扶持措施，包罗对海内授权发现专利（包罗港澳台地域）、外洋授权发现专利、外洋注册商标、知识产权使用费出口等进行资助。

　　PA视讯市知识产权公共服务体系建设：为提高我市知识产权公共服务的均衡性和可及性，市公共服务中心与各区及经济技术开发区在内的17家知识产权治理部门共建设立区中心，与各区知识产权治理部门和创新创业载体在重点园区、孵化器或行业协会共建设立事情站，形成“1+17+N”多层级知识产权公共服务体系。

第二部门  2024年度部门预算报表