目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市园林绿化局（简称市园林绿化局）是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中始终坚持和增强党对园林绿化事情的集中统一领导。主要职责是：
1.卖力本市园林绿化及其生态掩护修复的监视治理。贯彻落实国家关于园林绿化及其生态掩护修复方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策、计划、计划、尺度，会同有关部门体例园林绿化专业计划并组织实施。
2.组织本市园林绿化生态掩护修复、城乡绿化美化和植树造林事情。组织实施园林绿化重点生态掩护修复工程，组织、指导公益林的建设、掩护和治理。组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情。拟订防沙治沙计划和建设尺度，监视治理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态赔偿事情。
3.卖力本市森林、湿地资源的监视治理。组织体例森林采伐限额并监视执行。卖力林地治理，拟订林地掩护利用计划并组织实施。卖力湿地生态掩护修复事情，拟订湿地掩护计划和相关尺度并组织实施。监视治理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.组织制定本市园林绿化治理尺度和规范并监视实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和种种自然掩护地建设尺度和治理规范，拟订林业工业相关尺度和规范并组织实施。卖力园林绿化重点工程的监视检查事情。卖力市级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。卖力古树名木掩护治理事情。
5.卖力本市公园的行业治理。组织体例公园生长计划，指导、监视公园建设和治理。卖力公园、绿地资源视察和评估事情。
6.卖力本市陆生野生动植物资源的监视治理。组织开展陆生野生动植物资源视察，拟订及调整重点掩护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复生长、疫源疫病监测，监视治理陆生野生动植物猎捕或收罗、人工繁育或培植、经营利用。
7.卖力监视治理本市种种自然掩护地。拟订种种自然掩护地计划。提出新建、调整种种自然掩护地的审核建议并按法式报批，肩负世界自然遗产申报相关事情，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。卖力生物多样性掩护相关事情。
8.卖力推进本市园林绿化革新相关事情。拟订团体林权制度、国有林场等重大革新意见并组织实施。拟订农村林业生长、维护林业经营者正当权益的政策措施，指导农村林地承包经营事情。开展退耕还林还草事情。
9.研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划。卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业治理。卖力食用林产物质量宁静监视治理相关事情，指导生态扶贫相关事情。
10.组织、指导本市国有林场基本建设和生长。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，卖力良种选育推广，治理林木种苗、草种生产经营行为，羁系林木种苗、草种质量。监视治理林业生物种质资源、转基因生物宁静、植物新品种掩护。
11.依法卖力本市园林绿化行政执法事情。卖力园林绿化的普法教育和宣传事情。
12.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例森林火灾防治计划和防护尺度并指导实施。指导开展防火巡护、火源治理、防火设施建设、防火宣传教育等事情。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火事情。须要时，可以提请市应急治理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治事情。
13.拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。卖力园林绿化信息化治理。卖力组织、指导、协调林业碳汇事情。肩负林业应对气候变化方面的事情。卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
14.卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。
15.承办市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统掩护力度，实施生态系统掩护和修复工程，增强森林、湿地、绿地监视治理的统筹协调，鼎力大举推进领土绿化，保障首都生态宁静。加速建设自然掩护地体系，推进种种自然掩护地的清理规范和合并整合，构建统一规范的自然掩护地治理体系。
（二）机构设置情况
市园林绿化局机关设置26个内设处室，划分是办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、计划生长处、生态掩护修复处、城镇绿化处、森林资源治理处（林长制事情处）、野生动植物和湿地掩护处、自然掩护地治理处、公园治理处、国有林场和种苗治理处、防治检疫处、行政审批处、工业生长处、林业革新生长处、科技处、应急事情处、森林防火处、计财（审计）处、人事处、机关党委（党建事情处、团委）、机关纪委、工会、离退休干部处。
局属单元23个，划分是PA视讯市园林绿化综合执法大队、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市园林绿化大数据中心、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局森林防火事务中心（PA视讯市航空护林站）、PA视讯市永定河休闲森林公园治理处、PA视讯市京西林场治理处、PA视讯市大安山林场治理处、PA视讯市八达岭林场治理处、PA视讯市西山试验林场治理处、PA视讯市十三陵林场治理处、PA视讯市共青林场治理处、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处（PA视讯市松山林场治理处）、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市园林绿化工程治理事务中心、PA视讯市林业事情总站（PA视讯市林业科技推广站）、PA视讯市园林绿化资源掩护中心（PA视讯市园林绿化局审批服务中心）、PA视讯市园林绿化计划和资源监测中心（PA视讯市林业碳汇与国际相助事务中心）、PA视讯市园林绿化工业促进中心（PA视讯市食用林产物质量宁静中心）、PA视讯市园林绿化局财政核算中心、PA视讯市园林绿化局综合事务中心、PA视讯市园林绿化科学研究院、PA视讯市绿地养护治理事务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市园林绿化局行政体例183人，实有人数181人；事业体例1548人，实有人数1312人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算173073.56万元，比2023年年初预算数158540.05万元增加14533.51万元，增加9.16%。主要原因是财政性结转资金增加。
（一）本年财政拨款收入124760.38万元
1.一般公共预算拨款收入124760.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入4294.49万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入2535.21万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入1759.28万元。
（三）上年结转结余44018.69万元
10.上年结转结余44018.69万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算173073.56万元，比2023年年初预算数158540.05万元增加14533.51万元，增加9.16%。主要原因是本年支出中包罗了2023年度绿心公园养护经费、防灾减灾项目资金等。
（一）基本支出。基本支出预算66214.53万元，占总支出预算38%，比2023年年初预算数68889.99万元淘汰2675.46万元，下降3.88%。
（二）项目支出。项目支出预算106859.02万元，占总支出预算62%，比2023年年初预算数89650.06万元增加17208.96万元，增长19.19%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市园林绿化局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市园林绿化局机关行政及PA视讯市园林绿化综合执法大队、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市园林绿化大数据中心、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局森林防火事务中心（PA视讯市航空护林站）、PA视讯市永定河休闲森林公园治理处、PA视讯市京西林场治理处、PA视讯市大安山林场治理处、PA视讯市八达岭林场治理处、PA视讯市西山试验林场治理处、PA视讯市十三陵林场治理处、PA视讯市共青林场治理处、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处（PA视讯市松山林场治理处）、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市园林绿化工程治理事务中心、PA视讯市林业事情总站（PA视讯市林业科技推广站）、PA视讯市园林绿化资源掩护中心（PA视讯市园林绿化局审批服务中心）、PA视讯市园林绿化计划和资源监测中心（PA视讯市林业碳汇与国际相助事务中心）、PA视讯市园林绿化工业促进中心（PA视讯市食用林产物质量宁静中心）、PA视讯市园林绿化局财政核算中心、PA视讯市园林绿化局综合事务中心、PA视讯市园林绿化科学研究院、PA视讯市绿地养护治理事务中心等23个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算490.96万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰85.16万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数20.00万元，比2023年年初预算数20.00万元增加0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数2.22万元，比2023年年初预算数9.36万元淘汰7.14万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数468.73万元，其中，公务用车购置费2024年预算数69.43万元，比2023年年初预算数154.61万元淘汰85.17万元，主要原因：2024年车辆更新淘汰。公务用车运行维护费2024年预算数399.3万元，其中：公务用车燃油195.11万元，公务用车维修76.13万元，公务用车保险78.87万元，其他支出52.18万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数392.15元增加7.14万元。主要原因：凭据实际用车情况，进一步合理测算公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市园林绿化局政府采购预算总额46460.93万元，其中：政府采购货物预算3086.08万元，政府采购工程预算1945.41万元，政府采购服务预算42429.441万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市园林绿化局政府购置服务预算总额667.21万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市园林绿化局机关行政、PA视讯市园林绿化综合执法大队2家行政单元以及PA视讯市林业事情总站（PA视讯市林业科技推广站）、PA视讯市园林绿化资源掩护中心（PA视讯市园林绿化局审批服务中心）2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算616.58万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市园林绿化局填报绩效目标的预算项目162个，占本部门本年预算项目162个的100%。填报绩效目标的项目支出预算69054.07万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市园林绿化局共有车辆369台、共计8557.49万元；单元价值50万元以上的通用设备121台（套）、共计13126.88万元，单元价值100万元以上的专用设备38台（套）、共计9242.71万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计53.5万元。
（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2024年，凭据《PA视讯市林业革新生长资金治理措施》，已部署专项转移支付资金151877.77万元，主要用于造林绿化建设、平原地域规模化苗圃土地流转、市级绿道土地流转及养护、退耕还林补助以及统筹开展花园都市建设、森林康健经营、森林防火及病虫害防治、林业工业生长等
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
