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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市统计局是行政单元，是PA视讯市政府直属机构。

　　主要职责

　　1.贯彻执行国家关于统计方面的执法、规则、规章和统计制度、统计尺度，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订地方统计制度和统计尺度，监视检查统计执法、规则、规章和统计制度、统计尺度的实施；肩负组织领导和协调全市统计事情，确保统计数据真实、准确、实时的责任。

　　2.卖力贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各区国民经济核算制度和全市投入产出视察，核算全市及各区地域生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监视治理各区国民经济核算事情。

　　3.卖力组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查事情；会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项视察计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

　　4.卖力组织实施全市国民经济各行业的统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.卖力组织实施全市能源、投资、价钱、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会生长基本情况、情况基本状况等统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供资源、衡宇、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.卖力组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源情况统计视察，统一审定、治理、宣布全市性基本统计资料，定期宣布国民经济和社会生长情况的统计信息。

　　7.卖力对全市国民经济、社会生长、科技进步和资源情况等情况进行统计分析、统计预测和统计监视，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或存案各部门统计视察项目、各区统计视察项目，指导专业统计基础事情、统计下层业务基础建设，建设健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监视治理涉外视察运动。

　　9.依法协管区政府统计部门主要卖力人；指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，卖力统计从业资格认定事情，会同有关部门组织治理统计专业资格考试、职务评聘事情；监视治理区政府统计部门由市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

　　10.卖力拟订本市统计信息工程建设计划，建设健全并治理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建设和治理全市宏观经济与社会生长基础数据库，组织制定各区、各部门统计数据库和网络的基本尺度和运行规则，指导区统计信息化系统建设。

　　11.承办市政府和国家统计局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市统计局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政发﹝2009﹞75号）及相关机构体例文件,内设机构24个，划分为：办公室、规则处、设管处、综合处、核算处、监测评价处、工业处、投资处、贸易外经处、服务业处、农村处、人口处、社会处、能源处、科技处、金融处、统计基础处、财政处、人教处、机关党委（党建事情）、机关纪委、工会、离退休干部处、执法处。下属全额拨款事业单元8个，即：PA视讯市经济社会视察总队、PA视讯市统计局综合事务中心、PA视讯市统计局普查中心、PA视讯市统计监测评价中心、PA视讯市统计数据治理中心、PA视讯市统计应用研究所、PA视讯市统计生长促进中心、PA视讯市社情民意视察中心。16个区及经济技术开发区经济社会视察队，划分是：PA视讯市东城区经济社会视察队、PA视讯市西城区经济社会视察队、PA视讯市向阳区经济社会视察队、PA视讯市丰台区经济社会视察队、PA视讯市石景山区经济社会视察队、PA视讯市海淀区经济社会视察队、PA视讯市门头沟区经济社会视察队、PA视讯市房山区经济社会视察队、PA视讯市通州区经济社会视察队、PA视讯市顺义区经济社会视察队、PA视讯市昌平区经济社会视察队、PA视讯市大兴区经济社会视察队、PA视讯市怀柔区经济社会视察队、PA视讯市平谷区经济社会视察队、PA视讯市密云区经济社会视察队、PA视讯市延庆区经济社会视察队、PA视讯经济技术开发区经济社会视察队。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市统计局部门行政体例179人，实际159人；事业体例713人，实际640人。

　　离退休人员261人，其中：离休4人，退休257人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算54420.82万元，比2023年年初预算数48532.94万元增加5887.88万元，增长12.13%。主要原因是PA视讯市第五次全国经济普查视察相关用度增加。

　　（一）本年财政拨款收入53479.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入53479.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5.01万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入5.01万元。

　　（三）上年结转结余936.77万元

　　10.上年结转结余936.77万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算54420.82万元，比2023年年初预算数48532.94万元增加5887.88万元，增长12.13%。主要原因是PA视讯市第五次全国经济普查视察相关用度增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算30862.97万元，占总支出预算56.87%，比2023年年初预算数31248.31万元淘汰385.34万元，下降1.23%。

　　（二）项目支出。项目支出预算23410.35万元，比2023年年初预算数17284.63万元增加6125.72万元，增长35.44%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金147.50万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市统计局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市统计局本级及4个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算118.06万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰25.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数50.22万元，与2023年年初预算数50.22万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.18万元，与2023年年初预算数1.18万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数66.66万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数66.66万元，其中：公务用车燃油24.85万元，公务用车维修15.04万元，公务用车保险15.09万元，其他支出11.68万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数91.75万元淘汰25.09万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市统计局部门政府采购预算总额5971.66万元，其中：政府采购货物预算599.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5371.71万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市统计局部门政府购置服务预算总额2831.53万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市统计局部门PA视讯市统计局本级等1家行政单元以及PA视讯市经济社会视察总队（本级）等18家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1473.21万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市统计局部门填报绩效目标的预算项目102个，占本部门本年预算项目102个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23274.93万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市统计局部门共有车辆46台，共计804.16万元；单元价值50万元以上的设备65台（套）、共计10627.25万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　2024年重点支出项目是PA视讯市第五次全国经济普查

　　1.立项依据

　　凭据《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《PA视讯市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（京政发〔2023〕2号）等。

　　2.绩效目标

　　做好五经普挂号业务培训事情；做好五经普挂号期间宣传发动事情；做好五经普普查人员的选聘事情；做好五经普各项制度印刷事情；做好五经普数据处置惩罚事情；严格执行财政治理制度，规范使用视察经费，做到有据可依。

　　3.预算部署

　　2024年预算部署11093.5637万元，涉及七项内容。

　　4.实施方案

　　PA视讯市第五次全国经济普查实施方案，包罗普查的目的,普查工具、规模和时间，普查要领，普查内容，普查下层表，普查事情阶段实时间部署，普查组织实施，数据宁静，普查纲纪和质量控制等。

　　PA视讯市第五次全国经济普查是一项重大的国情国力视察，将全面视察全市第二工业和第三工业生长规模、结构和效益，摸清种种单元基本情况；普查工具是本市从事第二工业和第三工业运动的全部法人单元、工业运动单元和个体经营户。

　　普查主要内容包罗普查工具基本情况、组织结构、人员人为、生产能力、财政状况、生产经营、能源生产和消费、牢固资产投资、研发运动、信息通信技术应用和数字化转型情况、数字经济运动、投入产出情况等，依据差异普查工具，普查挂号表差异。

　　普查挂号要领是对从事第二、三工业运动的法人单元和工业运动单元在全面清查的基础上进行普查挂号。对个体经营户在全面清查的基础上，抽取部门个体经营户进行抽样视察。数据报送方式是在普查挂号阶段，接纳普查人员入户收罗、普查工具自主填报（数据收罗处置惩罚系统或手持电子终端）相结合的方式收罗普查工具数据。

　　普查内容分为4类挂号表：一套表单元普查挂号表、非一套表单元普查挂号表、个体经营户普查挂号表、投入产出视察表。

　　普查事情阶段分为准备阶段、普查挂号验收阶段、普查数据汇总与评估阶段、数据宣布、资料开发和总结表彰阶段共四个阶段。

　　普查组织实施接纳全市统一领导，部门分工协作，地方分级卖力，各方配合加入。PA视讯市第五次全国经济普查领导小组卖力普查组织和实施中重大问题的研究和决策；普查领导小组各成员单元凭据职责分工要求，配合各级普查机构开展对本系统法人单元和工业运动单元的清查和普查挂号事情，提供普查所需的行政挂号资料和业务统计资料。区级及以下各级人民政府设立相应的普查领导小组及其办公室，卖力组织好当地域普查实施事情，解决普查中遇到的困难和问题。各区、各部门要凭据市政府关于第五次全国经济普查的统一要求，各司其职，各负其责，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，认真做好普查的宣传发动、条件保障和组织实施等事情。

　　2024年是普查实施年份，将具体完成制定实施方案及事情细则、普查宣传发动、普查人员选聘治理、普查业务培训、挂号收罗数据、数据处置惩罚、数据质量控制、审核验收、数据汇总、事后质量抽查等事情。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表