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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：

　　（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。

　　（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。

　　（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。

　　（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。

　　（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。

　　（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。

　　（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。

　　（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。

　　（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。

　　（10）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处（革命文物处）、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处16个内设机构。

　　PA视讯市文物局17个单元加入了2024年度部门预算，包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室（临时事情机构）等。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市文物局行政体例78人，实有人数78人；事业体例1003人，实有人数845人；其他聘用人员10人；

　　离退休人员502人，其中：离休7人，退休495人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算134415.77万元，比2023年年初预算数128104.57万元增加6311.20万元，增长4.70%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年底已对外开放，路县故城遗址博物馆2024年面临对外开放，故2024年新增部署两馆相关运维及开办费项目经费，财政拨款收入比上年有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入91690.53万元

　　1.一般公共预算拨款收入91690.53万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入19920.68万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入19536.01万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入384.67万元。

　　（三）上年结转结余22804.56万元

　　10.上年结转结余22804.56万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算134415.77万元，比2023年年初预算数128104.57万元增加6311.20万元，增长4.70%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年底已对外开放，路县故城遗址博物馆2024年面临对外开放，故2024年新增部署两馆相关运维及开办费项目经费，财政拨款支出比上年有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算50510.24万元，占总支出预算37.58%，比2023年年初预算数51441.10万元淘汰930.86万元，下降1.81%。主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

　　（二）项目支出。项目支出预算83905.53万元，比2023年年初预算数76663.47万元增加7241.06万元，增长9.45%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市文物局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）等，16个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公经费”经费预算251.48万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算195.77万元增加55.71万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数69.00万元，比2023年预算数27.00万元增加42.00万元，主要原因是为落实中轴线申遗事情，在中央主管部门和市委市政府事情的统一部署下，拟率团加入第46届世界遗产大会及完成相关出访任务。

　　2.公务接待费。2024年预算数23.72万元，比2023年预算数17.80万元增加5.92万元，主要原因：为落实市委市政府重点事情要求，2024年大运河博物馆（首都博物馆东馆）已开馆运行，作为新设机构，凭据公务接待费定额尺度测算新增部署相关经费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数158.76万元，其中，公务用车购置费2024年预算数79.82万元，比2023年预算数69.26万元增加10.56万元，主要原因：大钟寺古钟博物馆是以古钟展示为主的博物馆机构，古钟体积较大，为保障外出巡展及社教事情的需要，经机关事务治理局批准，购置中型客车一辆。运行维护费2024年预算数78.94万元，其中：公务用车燃油35.27万元，公务用车维修16.01万元，公务用车保险15.69万元，其他支出11.97万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数81.71万元淘汰2.77万元。主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市文物局政府采购预算总额43458.62万元，其中：政府采购货物预算1665.54万元，政府采购工程预算5965.51万元，政府采购服务预算35827.57万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市文物局政府购置服务预算总额3039.57万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市文物局PA视讯市文物局本级等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算481.57万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目228个，占本部门本年预算项目228个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62628.07万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市文物局共有车辆47台，共计977.04万元；单元价值50万元以上的设备94台（套），共计21820.10万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备7台（套），共计740.03万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　三山五园：三山指香山、玉泉山、万寿山，五园指静宜园、静明园、颐和园、圆明园、畅春园。

　　一轴一城、两园三带、一区一中心：一轴指中轴线申遗掩护，一城指博物馆之城，两园指长城、大运河国家文化公园（PA视讯段），三带指大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带，一区指文物掩护利用示范区，一中心指国际文物艺术品交易中心。

第二部门  2024年度部门预算报表