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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发〈PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》（京办字〔2019〕44号）、中共PA视讯市委机构体例委员会《关于中国（PA视讯）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）事情领导小组办公室有关机构体例事项的批复》（京编委〔2020〕56号）等机构体例批复文件，PA视讯市商务局内设办公室、综合协调处、流通生长处等34个职能处（室）以及机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。下属8个预算单元，划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局综合事务中心、PA视讯市商务局行政审批服务中心、PA视讯市对外贸易学校（PA视讯市商务局教育中心）、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心（PA视讯商业信息咨询中心）及PA视讯全球服务贸易生长促进中心。部门主要职责是：

　　1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。

　　2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。

　　3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。

　　4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。卖力批发、零售行业生长促进等事情。肩负协调推进PA视讯国际消费中心都市建设有关事情。

　　5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。

　　6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。

　　7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。统筹本市会展业生长事情；会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、和措施并组织实施。

　　8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。

　　9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。

　　11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。

　　12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。

　　13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。

　　14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。

　　15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。研究拟订PA视讯电子口岸整体计划，卖力电子口岸建设的组织、协调与联络。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调航空口岸反走私反偷渡事情和首都机园地域精神文明建设、食品药品宁静等事情。

　　16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。

　　17.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　18.职能转变。市商务局要增强、优化、转变商务领域治理和服务职能，完善行业治理制度和政策体系，增强宏观指导和内外贸易统筹，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进事情的统筹力度，切实推动商业服务业品牌生长和服务质量提升，优化商务领域营商情况。

　　19.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局卖力拟订药品流通生长计划和政策；市药监局在药品监视治理事情中，配合执行药品流通生长计划和政策。

　　（二）人员组成情况

　　截止至2023年9月，PA视讯市商务局行政体例273人，实有在编265人；事业单元体例数为474人，实有人员为425人；离退休人员516人（其中，离休干部5人，退休干部414人，工勤97人）。

　　（三）本预算年度的主要事情任务

　　1.着力提振信心，推动消费连续扩大。

　　一是加速推动国际消费中心都市建设。统筹实施2024年事情要点及“五个清单”。“一圈一策”深化商圈品质提升行动，推动商业步行街建设，推进一刻钟便民生活圈建设，加速打造一批消费标杆项目。出台促进商文旅体消费融合生长行动方案，多维联动搭建街区、滨水、赛事、演出经济等融合消费场景。联动津冀办妥消费季启动运动。二是稳定和扩大传统消费。促进汽车等大宗消费。加速推进PA视讯国际美食之都建设，出台促进PA视讯餐饮业高质量生长行动方案。推动常态化举办高规格文物艺术品展收交易运动。补齐一批县域商业基础设施短板。三是培育壮大新型消费。牢固综合电商业务规模，生长直播电商、即时零售新增长点，认定第二批“PA视讯市特色直播电商基地”。生长首店首发经济，力争全年新增首店800家左右。富厚夜间消费场景，引导市场主体开发夜购、夜食、夜游等项目。引领时尚潮水消费，推动提升中国国际时装周、PA视讯时装周、全球首发节运动影响力。四是全方位推动品牌建设。擦亮PA视讯老字号金名片，勉励建设“PA视讯有礼”老字号礼品馆，举办中华老字号展览会。强化“新字号”品牌培育和推广，引导电商平台加大本土品牌支持力度，提升本土品牌声量。

　　2.深耕革新创新，探索高水平制度型开放。

　　一是提升制度型开放引领性。狠抓新一轮国家服务业扩大开放综合示范区建设方案宣传解读和高效落实，推动出台重点领域和区域配套实施方案。围绕PA视讯首创性集成性任务，推动相关部门形成一揽子制度设计。买通高含金量政策实施路径，加紧推动出台配套细则。尽快推动一批市场主体关切的政策落地兑现。二是深化制度创新推进机制。实施制度型开放对标行动，推动重点区域、要害环节开放革新专项方案迭代升级，连续开展项目化集成式政策制度创新，围绕低空经济等细分领域开展政策“会诊”；实施功效拓展助力行动，探索“一事一议”“一企一策”，打造以制度创新推动项目落地的事情计划。三是深化区域开放协同机制。实施好京津冀自贸试验区行动方案一揽子举措；发挥PA视讯在国家服务业扩大开放综合试点示范中的引领作用，推动建设“1+10”交流相助平台。四是增强开放平台示范性。深化自贸试验区提升行动，全面实施国家制度型开放试点任务，打造PA视讯“创新、数智、绿色、便利、协同”5个自贸品牌。实施综保区高质量生长提升行动，推动天竺综保区高尺度建设进口贸易促进创新示范区；推进大兴机场综保区二期建设；力争中关村综保区2024年封关运行；加速亦庄综保区换址申报；做好PA视讯都市副中心综保区可研论证。推进园区专项提升行动。探索特色化、差异化生长，连续完善园区服务体系和招商体系，牢固形成更多园区品牌运动。

　　3.统筹综合施策，全力稳住外资基本盘。

　　一是优化政策供应。积极推进外商投资地方立法。全面实施本市进一步优化外商投资情况、加大吸引外商投资力度的配套措施。健全完善外资信息共享机制、全链条落地服务机制，确保引得来、落得下、生长好。落实圆桌聚会会议制度，健全闭环式诉求解决机制。二是发挥平台优势。用好自贸试验区和服贸会等开放平台优势，借助“两区”全球联络站等资源，提升招商引资精准化、实效化和国际化水平。勉励各区组建专业化招商引资队伍。三是汇聚引资协力，开展PA视讯投资推荐配套运动。系统开展招商引资渠道研究，形成招商引资协力。做好开放政策和投资情况的宣传推介。

　　4.增强融合创新，推动对外贸易促稳提质。

　　一是推动外贸保稳做优。培育医药康健产物出口平台，支持新能源车、集成电路、机械人等高精尖企业开拓多元市场。连续推进“内外贸一体化”试点都市建设，推动“保税+消费升级”试点。深化跨境电商进口医药产物试点，联动重点平台服务品牌出海，链接工业链各环节共建首都跨境电商新生态。推动服务贸易提质增效，积极争创国家服务贸易创新生长示范区。二是高质量加入共建“一带一路”。支持外贸“双自主”企业积极拓展国际市场。统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。发挥好京企“走出去”综合服务平台支撑作用。增强跨境投资风险预警防控。三是擦亮服贸会“金字招牌”。完善专题展组展机制，增强展会交易功效。突出服务贸易特点，提升专业化水平。聚焦重点国别加大境外推介力度，提高国际化水平。创新市场化运作模式，加速市场化进程。完善首钢园区场馆空间结构。提升服贸联盟国际影响力。四是推动会展业创新生长。加速推进国家聚会会议中心二期、新国展二期、大兴国际会展中心和消费枢纽项目计划建设。吸引境内外专业会展机构在京办展。促进会展业上下游工业链生长，推动会展场馆增强配套服务。

　　5.聚焦优化提升，做好都市运行商务保障。

　　一是纵深推进京津冀商务协同生长。全面推进三年事情部署落实。探索利用“京津冀协同服务专区”，实现跨区域口岸物流信息共享。完善京津冀三地联合保供机制。做好商务领域工具协作和消费帮扶。二是强化现代商贸物流体系建设。推动完善物流基地相关支持政策。推动房山窦店物流基地加速土地一级开发，昌平新增物流基地完成计划综合实施方案体例，推动现有物流基地转型升级项目加速建设。扎实推进非法、小散乱物流治理。三是深化农产物流通体系建设。会同丰台区研究探索新发地批发市场提升事情。严格落实鲜活农产物流通中心整改。

　　6.强化服务治理，不停提升商务治理效能。

　　一是增强党的全面领导。突出思想政治建设，牢固拓展主题教育结果；增强组织和能力建设，进一步提升党建事情规范化制度化水平，提升干队伍伍研究和协调能力；强化作风建设，连续纠治“四风”；扎实推进法治建设；开展机关文化建设。二是优化商务领域营商情况。做好世行迎评事情。加速推进口岸信息化平台功效建设。分级分类推进商务领域“6+4”一体化羁系和跨部门综合羁系。扩大电子证照适用规模。强化接诉即办源头治理，推动未诉先办。三是深化商务领域智慧化生长。围绕重点领域建设完善商务数据体系。推进PA视讯“双枢纽”空港综合服务平台建设。四是守好商务宁静生长底线。全面压实行业宁静治理责任，组织开展商务行业宁静生产治本攻坚三年行动。进一步压实企业主体责任，加大入企检查调研，强化隐患排查治理，连续推进餐饮燃气宁静、外卖电动自行车宁静治理等专项整治。开展具有行业特点的宁静生产教育培训。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算221865.91万元，比2023年237824.71万元，淘汰15958.8万元，下降6.71%。

　　其中：本年财政拨款收入190948.26万元，比2023年207924.76万元，淘汰16976.5万元；本年其他资金收入930.43万元，比2023年1144.18万元，淘汰213.75万元；上年结转结余资金29987.22万元，比2023年28755.77万元，增加1231.45万元。主要原因：严格依据项目成熟度申请年初预算，个体项目待项目成熟后申请下达，合理部署预算支出进度。主要用于系列促消费政策资金、服贸会及全球服务贸易联盟、生活必须品政府储蓄、促进生活服务业生长及外经贸生长资金。

　　（一）本年财政拨款收入190948.26万元

　　1.一般公共预算拨款收入190948.26万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入930.43万元

　　4.财政专户治理资金收入318.13万元。

　　5.事业收入610万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入2.3万元。

　　（三）上年结转结余29987.22万元

　　10.上年结转结余29987.22万元。

　　三、支出预算说明

　　2024年支出预算221865.91万元，比2023年年初预算数237824.71万元，淘汰15958.8万元，下降6.71%。

　　（一）基本支出预算30381.31万元，占总支出预算13.69%，比2023年年初预算数28973.59万元，增加 1407.72万元，增长4.86%。

　　（二）项目支出预算191484.6万元，占总支出预算86.31%，比2023年年初预算数208851.12万元，淘汰17366.52万元，下降8.32%。主要原因：严格依据项目成熟度申请年初预算，个体项目待项目成熟后申请下达，合理部署预算支出进度。主要用于系列促消费政策资金、服贸会及全球服务贸易联盟、生活必须品政府储蓄、促进生活服务业生长及外经贸生长资金。

　　1、事业单元经营支出0万元。

　　2、上缴上级支出0万元。

　　3、对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市商务局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗8个所属单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2024年“三公经费”财政拨款预算291.25万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算368.01万元，淘汰76.76万元，下降20.86%。主要原因：2024年我局公车购置计划较上年淘汰。

　　其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数202.21万元，与2023年年初预算批复持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数2.85万元，与2023年年初预算批复持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数86.19万元，比2023年预算数162.95万元，淘汰76.76万元，下降47.11%。主要原因：2024年我局公车购置计划较上年淘汰。其中，公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年预算数92.91万元，淘汰74.93万元，下降80.65%。公务用车运行维护费68.21万元，其中：公务用车加油27.04万元，公务用车维修19.94万元，公务用车保险12.96万元，其他8.27万元。比2023年预算数70.04万元，淘汰1.83万元。主要原因：2024年凭据实际需求调整申请车辆运维费。

　　 五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市商务局政府采购预算总额 27421.3万元。其中：政府采购货物预算446.01万元，政府采购工程预算1033.34万元，政府采购服务预算 25941.95万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市商务局政府购置服务预算总额8749.01万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2024年PA视讯市商务局机关本级运行经费财政拨款预算637.69万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年PA视讯市商务局填报绩效目标的预算项目118个，占全部预算项目118个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算162090.54万元，占本部门全部项目162090.54万元支出预算的100.00%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年PA视讯市商务局无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2024年PA视讯市商务局无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市商务局共有车辆33台，共计644.54万元；单元价值50万元以上的设备80台（套）、共计14341.42万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2024年度部门预算报表