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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市水务局正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市水务局是市政府组成部门，依照PA视讯市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》（京政办发〔2004〕15号）设立，主要职责为：

　　1.卖力保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。

　　2.组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。

　　3.卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。

　　4.卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟订水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。

　　5.按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。

　　6.卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。

　　7.卖力本市节约用水事情。拟订节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。

　　8.组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策，组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。

　　9.指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。

　　10.指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。

　　11.卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟订水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。

　　12.卖力本市河长制事情。拟订推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。

　　13.指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情肩负市政府交办的其他事项。

　　14.卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。 

　　15.依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。 

　　16.卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟订水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。 

　　17.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。 

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市水务局设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、政务服务处、科技与国际相助处、计划治理处、投资计划处、水资源治理处（水文处）、PA视讯市节约用水办公室、水利工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处（雨水治理处）、水土保持与水生态处、宁静监视治理处、水旱灾害防御处（应急治理处）、河长制综合处、财政处、审计处、人事教育处、监视处（河长制督察处）、宣传处、机关党委（党建事情处、团委）、机关纪委（党组巡察事情办公室）、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻。

　　原PA视讯市水务局下属22个二级预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水务局综合事务中心、PA视讯市水务局党校、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市节水用水治理事务中心、PA视讯市水资源调治治理事务中心、PA视讯市水务局政务服务中心、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市智慧水务生长研究院、PA视讯水利医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水生态掩护与水土保持中心、PA视讯市水务建设治理事务中心、PA视讯市水务资产治理事务中心、PA视讯市供水治理事务中心、PA视讯市水务计划研究院、PA视讯市水务综合执法总队、PA视讯市河湖流域治理事务中心、PA视讯市水利工程治理中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原PA视讯市水务局行政体例485人，实有人数413人；事业体例5053人，实有人数4387人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）259人。

　　离退休人员3411人，其中：离休23人，退休3388人。

　　二、收入预算情况说明

　　原PA视讯市水务局2024年度收入预算1,174,843.29万元，比2023年年初预算数839,011.33万元增加335,831.96万元，增长40.03%。主要原因一是为支持“23·7”极端强降雨灾后恢复重建及提升防灾减灾能力，2023年12月25日批回复PA视讯市水务局的国债项目资金结转到2024年使用；二是基建项目资金结转到2024年使用；三是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，原PA视讯市水务局将非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入874,530.34万元

　　1.一般公共预算拨款收入822,843.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入51,686.48万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入52,632.71万元

　　4.财政专户治理资金收入185.00万元。

　　5.事业收入49,407.37万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入3,040.33万元。

　　（三）上年结转结余247,680.25万元

　　10.上年结转结余247,680.25万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原PA视讯市水务局2024年支出预算1,174,843.29万元，比2023年年初预算数839,011.33万元增加335,831.96万元，增长40.03%。主要原因是原PA视讯市水务局2024年项目支出预算中增加了结转使用新增国债资金项目、新增了购置排水团体再生水等项目。

　　(一)基本支出。基本支出预算191,536.08万元，占总支出预算16.70%，比2023年年初预算数190,908.75万元增加627.33万元，增长0.33%。

　　（二）项目支出。项目支出预算955,578.78万元，比2023年年初预算数648,102.58万元增加307,476.20万元，增长47.44%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金27,728.42万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原PA视讯市水务局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗22个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原PA视讯市水务局2024年财政拨款“三公”经费预算1,113.56万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加13.58万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数142.50万元，比2023年年初预算数142.50万元增加0万元，较上年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数14.01万元，比2023年年初预算数18.17万元淘汰4.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩公务接待费支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数957.05万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数254.36万元，比2023年年初预算数240.00万元增加14.36万元，主要原因：凭据事情开展需要，部门单元申报了公务用车更新购置计划，更新指标已报经PA视讯市机关事务治理局审核确定。公务用车运行维护费2024年预算数702.68万元，其中：公务用车燃油338.24万元，公务用车维修155.32万元，公务用车保险126.64万元，其他支出82.49万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数699.31万元增加3.38万元，主要原因：凭据2024年业务事情部署，为完成灾后水毁修复重建及防汛等事情，预计公车使用频次增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原PA视讯市水务局政府采购预算总额105,163.45万元，其中：政府采购货物预算5,046.94万元，政府采购工程预算17,482.73万元，政府采购服务预算82,633.78万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原PA视讯市水务局政府购置服务预算总额8,770.78万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原PA视讯市水务局所属PA视讯市水务局机关、PA视讯市水务综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2,032.19万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原PA视讯市水务局填报绩效目标的预算项目332个，占本部门本年预算项目332个的100%。填报绩效目标的项目支出预算743,554.35万元，占本部门本年项目支出预算的100%.

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年PA视讯市水务局行政事业性收费项目名称：污水处置惩罚费，收费依据：《城镇排水与污水处置惩罚条例》《污水处置惩罚费征收使用治理措施》《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》，执收主体:PA视讯市水务局，收费部门:PA视讯市自来水团体、石景山区自来水公司、PA视讯市节水用水治理事务中心、海淀区节水中心和PA视讯市排水治理事务中心，收费尺度:居民1.36元/吨（京发改〔2014〕865号）和非居民3.00元/吨（京发改〔2016〕612号），收入预计170,000.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原PA视讯市水务局共有车辆492台，共计12281.04万元；单元价值50万元以上的设备523台（套）,共计78094.32万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备11台（套），共计1150.81万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：南水北调配套工程；

　　政策依据：凭据国务院批复的《南水北调工程总体计划》，以及《PA视讯市南水北调配套工程总体计划》等有关文件，PA视讯市水务局将继续组织实施我市南水北调配套工程建设事情；

　　绩效目标：通过推进南水北调配套工程建设有关事情，按计划完成年度建设任务，南水北调配套工程将进一步提高我市供水保障能力，确保都市供水宁静，为经济社会生长提供水源保障，提高居民生活质量，改善周边生态情况。

　　预算部署：2024年预计部署资金4亿元；

　　实施方案：目前我市南水北调配套工程主要包罗大兴支线工程、河西支线工程、团城湖至第九水厂输水工程（二期）等11个项目，凭据已批复的项目建设内容，完成年度有关建设任务。

　　2.项目名称：市属水务设施水毁修复及都市雨水箅子平立结合革新工程；

　　政策依据：为贯彻落实习近平总书记在PA视讯河北考察灾后恢复重建事情时的重要讲话精神，凭据我市“一年基本恢复、三年全面提升、久远高质量生长”的灾后恢复重建事情总体思路和我市灾后重建和防灾减灾救灾能力提升有关事情部署，PA视讯市水务局将组织开展我市市属水务设施水毁修复项目。凭据《PA视讯市都市积水内涝防治及溢流污染控制实施方案（2021年—2025年）》的有关要求，PA视讯市水务局将继续组织开展都市雨水箅子平立结合革新工程；

　　绩效目标：通过对海河“23·7”流域性特大洪水中损毁的部门市属河流及相关设施进行恢复重建，进一步消除宁静隐患，恢复相关水利工程的防洪功效，提升防范应对自然灾害能力，保障我市防洪宁静。通过实施都市雨水箅子平立结合革新，加速补齐都市排水防涝短板，消除积水内涝宁静隐患，提高城区雨水口泄水能力，提高都市防洪能力；

　　预算部署：2024年预计部署资金3.4亿元；

　　实施方案：按计划完成市属水务设施水毁修复事情，包罗实施官厅水库水毁修复，大宁调蓄水库泵站、中堤泵站前池清淤，大宁调蓄水库西堤生态护坡、挡墙基础及林区积水渍涝水毁修复，大宁调蓄水库橡胶坝坝袋水毁修复，苇子水水库水毁修复，大宁水库内坡修复，黑水河橡胶坝修复，稻田水库疏挖引导，小清河管道疏通及蓄水池加高，永定河堤防维修等；凭据《PA视讯市都市积水内涝防治及溢流污染控制实施方案（2021年—2025年）》有关要求，凭据雨水口位置等现场情况，通过翻建或利旧改建等方式，分批对我市雨水箅子开展革新事情，提高雨水口收水能力、解决极端天气条件下雨箅子糊堵问题。

　　（九）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2024年，凭据《PA视讯市水务革新生长资金治理措施》（京财农〔2021〕2710号），PA视讯市水务局已部署专项转移支付资金41,672.28万元，主要用于大中型水库农转非移民补助、河长制湖长制事情、推进节水型社会建设、密云水库水资源掩护及水情况治理、小型水库运行治理补助、水土保持及生态清洁小流域建设等。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表