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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市住房和城乡建设委员会正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）部门性质、职责等情况

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会（简称市住房城乡建设委）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室（简称市住房保障办）牌子。

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会主要职责为：

　　1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

　　2.卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。

　　3.卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。

　　4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。

　　5.卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。

　　6.卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。

　　7.卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。

　　8.卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。

　　9.卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。

　　10.卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。

　　11.组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕45号），《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整市住房城乡建设委机关机构体例事项的批复》（京编办复〔2021〕76号），《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市住房城乡建设委所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕122号），PA视讯市住房和城乡建设委员会内设机构有39个，划分是：办公室、法制处、计划处、中央工程服务处、工程建设治理处、重点工程协调处、新机场建设协调处、修建业治理处、修建市场治理处、工程质量治理处、施工宁静治理处、建设工程消防验收处、修建节能与修建质料治理处、科技与信息化处、物业治理处、衡宇宁静和设备治理处（衡宇防汛办公室）、都市更新处、老旧小区综合整治处、衡宇市场治理处、房地产开发治理处、衡宇租赁治理处、征收拆迁治理处、保障房政策计划处（住房制度革新处）、保障房建设治理处、保障房审核分配处、保障房尺度与评审处、保障房使用监视处、老城掩护与修复处（直管公房治理处）、棚户区革新处、综合审批服务处、执法处、信访事情处、应急治理处、财政处（审计处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处；下属单元有16家，划分是：原PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市建设工程造价治理总站、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站（PA视讯市建设工程施工扬尘治理事务中心）、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理站、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理事务中心（PA视讯市散装水泥治理事务中心、PA视讯市新型墙体质料治理事务中心）、PA视讯市物业服务指导中心（PA视讯市老旧小区综合整治事务中心）、PA视讯市城建研究中心（PA视讯市衡宇治理事务中心）、PA视讯市住房和城乡建设委员会政务服务中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会行政体例420人，实有人数412人；事业体例885人，实有人数806人；离退休人员549人，其中：离休3人，退休546人。

　　二、收入预算情况说明

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会2024年度收入预算79805.68万元，比2023年年初预算数69544.92万元增加10260.76万元，增长14.75%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，PA视讯市住房和城乡建设委员会将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入63181.35万元

　　1.一般公共预算拨款收入63181.35万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余16624.33万元

　　10.上年结转结余16624.33万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会2024年支出预算79805.68万元，比2023年年初预算数69544.92万元增加10260.76万元，增长14.75%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，PA视讯市住房和城乡建设委员会将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）基本支出。基本支出预算50166.46万元，占总支出预算62.86%，比2023年年初预算数49367.80万元增加798.66万元，增长1.62%。

　　（二）项目支出。项目支出预算19387.67万元，比2023年年初预算数20177.12万元淘汰789.45万元，淘汰3.91%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金10251.55万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政及16个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会2024年财政拨款“三公”经费预算95.97万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算淘汰6.48万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数65.55万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.27万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数29.15万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，未部署公务用车更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数29.15万元，其中：公务用车燃油8.98万元，公务用车维修7.54万元，公务用车保险7.46万元，其他支出5.17万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数35.63万元淘汰6.48万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购预算总额10553.17万元，其中：政府采购货物预算73.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10479.96万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府购置服务预算总额3878.56万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政、原PA视讯市住房和城乡建设执法总队等2家行政单元以及PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站（PA视讯市建设工程施工扬尘治理事务中心）、PA视讯市建设工程造价治理总站等4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2334.78万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市住房和城乡建设委员会填报绩效目标的预算项目108个，占本部门本年预算项目108个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19387.67万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市住房和城乡建设委员会共有车辆18台，共计471.49万元；单元价值50万元以上的设备10台（套）、共计1188.83万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2024年度部门预算报表