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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市人力资源和社会保障局正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市人力资源和社会保障局职责是：

　　1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。

　　2.拟订本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策并组织实施，建设统一规范的人力资源市场并依法治理，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡就业生长计划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发治理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技术品级评价相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订技术人才培养和激励政策。

　　4.统筹建设笼罩城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。

　　5.卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.卖力事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情。拟订事业单元人员人为、津贴、补助、奖金、福利等政策并组织实施。研究建设企事业单元人员人为正常增长和支付保障机制。拟订事业单元人员离退休等政策并组织实施。

　　7.会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员治理政策。拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情。健全博士后治理制度。研究拟订积分落户治理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、计划和治理措施并指导实施。

　　8.会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动落实农民工相关政策，协调整决重点难点问题，维护农民工正当权益。

　　9.统筹拟订本市劳动关系政策和劳感人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工人为收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动掩护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权事情，依法查处相关重大案件。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11.与市医保局的有关职责分工。市人力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的刊行、运用和治理事情；市医保局卖力制定社会保障卡在医疗保障方面使用治理的尺度规范，并会同市人力资源社会保障局做好治理事情。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入市人力资源社会保障局咨询服务平台，市医保局卖力做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的治理事情。两部门应当建设事情机制，做好信息共享和政策衔接等事情。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市人力资源和社会保障局内设机构有30个，划分是：办公室、研究室、规则处、计划统计处（协同生长处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专结业生就业处、人力资源开发处（积分落户事情处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员治理处、事业单元人事治理处、农民工事情处、劳动关系处、人为处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监视处、调整仲裁处、信访处、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处、政务服务治理处（行风事情办公室）、执法处，另设驻局纪检监察组。下属单元有17家，划分是PA视讯市人力资源和社会保障局机关、PA视讯市就业促进中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心（PA视讯市工伤保险事务治理中心）、PA视讯市人事考评办公室（PA视讯市公务员考试测评中心）、PA视讯市人力资源和社会保障局综合事务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局大数据中心、PA视讯市人力资源和社会保障局科学研究所、PA视讯市人力资源和社会保障局宣传中心、PA视讯市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心、PA视讯市职业技术判定治理中心、PA视讯市公共人力资源服务中心、PA视讯市职业介绍服务中心、PA视讯市超转人员治理中心、PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯市退休职工运动站、PA视讯劳动就业报社。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原PA视讯市人力资源和社会保障局行政体例270人，实际286人；事业体例1195人，实际1010人；聘用人员281人。离退休人员765人，其中：离休10人，退休755人。

　　二、收入预算情况说明

　　原PA视讯市人力资源和社会保障局2024年度收入预算127492.98万元，比2023年年初预算数131227.54万元淘汰3734.56万元，下降2.85%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部门项目支出。

　　（一）本年财政拨款收入115642.21万元

　　1.一般公共预算拨款收入115642.21万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5497.22万元

　　4.财政专户治理资金收入2268万元。

　　5.事业收入2342.23万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入886.99万元。

　　（三）上年结转结余6353.55万元

　　10.上年结转结余6353.55万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原PA视讯市人力资源和社会保障局2024年支出预算127492.98万元，比2023年年初预算数131227.54万元淘汰3734.56万元，下降2.85%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部门项目支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算71198.08万元，占总支出预算57.69%，比2023年年初预算数69798.15万元增加1399.93万元，增长2.01%。

　　（二）项目支出。项目支出预算52222.53万元，比2023年年初预算数61429.39万元淘汰9206.86万元，下降14.99%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金4072.37万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原PA视讯市人力资源和社会保障局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人力资源和社会保障局机关、PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯市公共人力资源服务中心等3个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原PA视讯市人力资源和社会保障局2024年财政拨款“三公”经费预算242.86万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰39.43万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数145.35万元，与2023年年初预算数145.35万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数10.00万元，与2023年年初预算数10.00万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数87.51万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数19万元，比2023年年初预算数48.94万元淘汰29.94万元，主要原因：2024年购置车辆型号、价钱与2023年差异，公务用车购置费相应淘汰。公务用车运行维护费2024年预算数68.51万元，其中：公务用车燃油23.97万元，公务用车维修18.60万元，公务用车保险16.51万元，其他支出9.43万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数78万元淘汰9.49万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减公务车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原PA视讯市人力资源和社会保障局政府采购预算总额23997.97万元，其中：政府采购货物预算897.97万元，政府采购工程预算814.36万元，政府采购服务预算22285.64万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原PA视讯市人力资源和社会保障局政府购置服务预算总额11240.47万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原PA视讯市人力资源和社会保障局PA视讯市人力资源和社会保障局机关等1家行政单元以及PA视讯市就业促进中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市人事考评办公室（PA视讯市公务员考试测评中心）、PA视讯市劳动能力判定中心（PA视讯市工伤保险事务治理中心）等4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2632.89万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原PA视讯市人力资源和社会保障局填报绩效目标的预算项目199个，占本部门本年预算项目199个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52003.90万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原PA视讯市人力资源和社会保障局共有车辆52台，共计1200.27万元；单元价值50万元以上的设备130台（套）、共计18725.85万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表