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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　依据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市司法局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕51号）划定，市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。PA视讯市司法局卖力贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导，主要职责包罗：

　　1.肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。

　　2.肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。

　　3.卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。

　　4.承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。

　　5.肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。

　　6.肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情,推进司法所建设。

　　7.指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。

　　8.卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。

　　9.卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。

　　10.卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。

　　11.计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。

　　12.治理PA视讯市牢狱治理局（PA视讯市戒毒治理局）。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市司法局设有内设机构32个。划分为：1.市委全面依法治市办秘书处；2.办公室；3.法治调研处；4.法治督察处；5.立法一处；6.立法二处；7.立法三处；8.立法四处；9.规范性文件审查处；10.行政复议立案处（PA视讯市人民政府行政复议接待室）；11.行政复议应诉综合处；12.行政复议一处；13.行政复议二处；14.行政应诉处；15.行政执法协调监视处；16.社区矫正治理处；17.牢狱戒毒事情处；18.普法与依法治理处；19.人民加入和促进法治处；20.调整事情处；21.行政审批处；22.公共执法服务治理处；23.律师事情处；24.公证事情处；25.执法职业资格治理处；26.信息技术处；27.装备财政保障处；28.人事警务处；29.机关党委；30.机关纪委；31.工会；32.离退休干部处。

　　PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市司法局政府法治研究中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市执法职业资格考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会秘书处，属全额拨款事业单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　凭据保密执法规则和国家有关划定，PA视讯市司法局人员体例及实有情况为涉及国家秘密的信息。凭据预算果真有关划定，涉密信息在预算说明及附表中不予果真。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算28823.53万元，比2023年年初预算数28800.31万元增加23.22万元，增长0.08%。主要原因是：凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，将非财政拨款资金纳入年度预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入27745.18万元

　　1.一般公共预算拨款收入27745.18万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入272.16万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入272.16万元。

　　（三）上年结转结余806.19万元

　　10.上年结转结余806.19万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算28823.53万元，比2023年年初预算数28800.31万元增加23.22万元，增长0.08%。主要原因是：凭据全口径预算治理要求，将跨年度使用的基本建设资金等非财政拨款项目经费纳入预算治理。

　　(一)基本支出。基本支出预算18826.38万元，占总支出预算65.32%，比2023年年初预算数19008.99万元淘汰182.61万元，下降0.96%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9997.14万元，比2023年年初预算数9791.32万元增加205.82万元，增长2.10%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市司法局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级、PA视讯市律师协会秘书处、PA视讯市执法职业资格考试中心3个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公经费”财政拨款预算143.84万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加33.61万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数48.24万元，与2023年年初预算数48.24万元持平；

　　2.公务接待费。2024年预算数2.81万元，与2023年年初预算数2.81万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数92.79万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数34.61万元，比2023年预算数0万元增加34.61万元，主要原因：2023年未部署公务用车购置，2024年部署了2辆执法执勤车更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数58.18万元，其中：公务用车加油27.05万元，公务用车维修10.52万元，公务用车保险10.64万元，其他支出9.98万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数59.18万元淘汰1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市司法局政府采购预算总额7026.69万元，其中：政府采购货物预算262.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6764.17万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市司法局政府购置服务预算总额4852.81万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市司法局部门所属PA视讯市司法局本级1家行政单元以及PA视讯市执法援助中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1171.79万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市司法局填报绩效目标的预算项目49个，占全部预算项目49个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9612.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市司法局共有车辆47台，共计864.50万元；单元价值50万元以上的设备25台（套）、共计2625.47万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表