目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表 

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市民政局正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　原市委社会工委是市委派出机构，市民政局是市政府组成部门。市委社会工委与市民政局合署办公，为正局级。市委社会工委、市民政局贯彻落实党中央关于社会建设、民政事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对社会建设、民政事情的集中统一领导。

　　市委社会工委主要职责是：

　　1.贯彻落实党中央关于社会建设事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，研究提出事情意见并组织实施。

　　2.研究提出本市社会建设的总体计划、重要政策和方案，为市委宏观决策服务。

　　3.宏观指导、统筹协和谐督促检查本市社会建设重点任务的落实。

　　4.拟订本市社会治理体制革新和社会领域社会发动体制机制建设的计划和政策措施并组织实施。

　　5.卖力研究推进本市街道治理体制革新事情。

　　6.协调指导各区、各有关单元开展社区党建事情；协调指导社会组织开展党建事情。

　　7.协调指导本市社会事情人才队伍建设事情，拟订社会事情人才队伍建设的计划和政策措施并组织实施，建设健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

　　8.卖力对各区社会建设事情进行指导和督促检查。

　　9.完成市委交办的其他任务。

　　市民政局主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于民政事业方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中恒久生长计划和政策并监视实施。

　　2.肩负依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行挂号和监视治理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的挂号治理事情。

　　3.拟订本市社会福利事业生长计划、政策和尺度；拟订社会福利机构治理措施和福利彩票销售治理措施。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用治理。组织拟订促进慈善事业生长的政策，组织、指导社会捐助事情。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益掩护事情。卖力建设征地超转人员治理事情。

　　4.卖力统筹推进、督促指导、监视治理养老服务事情。拟订养老服务体系建设政策、规则草案、尺度和计划并组织实施。

　　5.提出增强和革新城乡下层政权建设的建议。联系街道服务处事情。推动下层民主政治建设。

　　6.统筹推进本市城乡社区建设，拟订城乡社区建设的计划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡下层群众自治建设具体措施并组织实施。

　　7.组织拟订本市城乡社会救助计划、政策和尺度；健全城乡社会救助体系，卖力城乡居民最低生活保障、临时救助、都市生活无着的流浪乞讨人员救助事情。卖力特困人员供养事情。

　　8.拟订本市对见义勇为人员的奖励和掩护政策，卖力组织实施见义勇为人员的奖励和掩护事情。

　　9.拟订本市婚姻治理、殡葬治理和儿童收养的政策，卖力推进婚俗和殡葬革新，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构治理事情。

　　10.肩负外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务治理事情。

　　11.拟订本市行政区划治理政策。卖力本市行政区域的设立、命名、变换和政府驻地迁移的审核事情。卖力全市行政区域界线的治理事情。卖力各区界限争议调处事情。

　　12.卖力本市社会事情人才挂号治理和继续教育事情。卖力本市志愿服务行政治理事情。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　原市委社会工委市民政局内设31个职能处室，划分为办公室、研究室、政策规则处、计划建设处、行政审批处、社会建设综合协调处、下层政权和社区建设处、社区党建事情处、社会组织事情处、社会事情队伍建设处（志愿者和社会发动事情处）、社会福利治理处、养老事情处、儿童福利和掩护处、慈善事情处（福利彩票治理处）、社会救助处、社会事务治理处、区划治理处、见义勇为权益掩护处、尺度与信息化处、宣传教育处、信访处、行政守卫处、计划财政处、审计处、组织处、人事处、机关党委、机关纪委（工委巡察事情办公室）、工会、团委、离退休干部处。

　　下属15个预算单元，划分是PA视讯市社会组织治理中心、PA视讯市民政教育治理学院、PA视讯市接受捐赠事务治理中心、PA视讯市民政局征地后超转人员治理中心、PA视讯市接济救助治理事务中心系统、PA视讯市民政综合执法监察大队、PA视讯市养老服务事务中心等。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原市委社会工委市民政局行政体例312人，实有人数292人；事业体例911人，实有人数758人；聘用人员27人；离退休人员581人，其中：离休5人，退休576人。

　　二、收入预算情况说明

　　原市委社会工委市民政局2024年度收入预算73163.48万元，比2023年年初预算数79919.81万元淘汰6756.33万元，下降8.45%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

　　（一）本年财政拨款收入70376.13万元

　　1.一般公共预算拨款收入70376.13万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1244.93万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入989.14万元。

　　9.其他收入255.79万元。

　　（三）上年结转结余1542.42万元

　　10.上年结转结余1542.42万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原市委社会工委市民政局2024年支出预算73163.48万元，比2023年年初预算数79919.81万元淘汰6756.33万元，下降8.45%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

　　（一）基本支出。基本支出预算45691.83万元，占总支出预算62.45%，比2023年年初预算数45343.82万元增加348.01万元，增长0.77%。

　　（二）项目支出。项目支出预算27471.65万元，比2023年年初预算数34575.99万元淘汰7104.34万元，下降20.55%。其中：

　　1.事业单元经营支出425.21万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原市委社会工委市民政局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市委社会工委市民政局（本级）、PA视讯市接济救助治理事务中心等，12个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原市委社会工委市民政局2024年财政拨款“三公”经费预算280.77万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加2.55万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数170万元，与2023年年初预算数170万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.95万元，与2023年年初预算数0.95万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数109.83万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数41.33万元，比2023年年初预算数33.30万元增加8.03万元，主要原因：凭据车辆治理要求，更新年久老化公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数68.50万元，其中：公务用车燃油26.21万元，公务用车维修19.46万元，公务用车保险14.36万元，其他支出8.47万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数73.98万元淘汰5.48万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原市委社会工委市民政局政府采购预算总额13396.93万元，其中：政府采购货物预算572.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12824.16万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原市委社会工委市民政局政府购置服务预算总额12447.10万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原市委社会工委市民政局（本级）、PA视讯市民政综合执法监察大队等2家行政单元以及PA视讯市社会组织治理中心、PA视讯市接济救助治理事务中心（本级）等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1579.35万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原市委社会工委市民政局填报绩效目标的预算项目131个，占本部门本年预算项目131个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26975.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原市委社会工委市民政局共有车辆53台，共计1198.37万元；单元价值50万元以上的设备19台（套）、共计2638.82万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计54.84万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2024年，凭据《PA视讯市彩票公益金治理措施》，原市委社会工委市民政局已部署专项转移支付资金50400.00万元，主要用于老年人补助津贴方面。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表