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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字〔2019〕17号），PA视讯市民族宗教事务委员会（简称市民族宗教委）是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。

　　市民族宗教委部门职责：

　　1、组织开展本市民族宗教问题的视察研究事情，起草相关地方性规则草案、政府规章草案，提出有关民族宗教事情的政策建议。

　　2、督促检查本市民族宗教事情的政策措施落实情况。卖力民族宗教执法规则和政策的宣传教育事情。

　　3、加入拟订本市民族经济、文化、教育等专项计划。协助有关部门推动民族事业生长。配合有关部门承办重大民族文化、体育运动。协调有关部门开展少数民族古籍整理事情。

　　4、开展民族团结进步建设运动。依法掩护少数民族公民的正当权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族事情相关职责，建设民族事务服务体系。

　　5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业生长。开展民族乡村、清真食品行业经济生长状况分析研究事情。

　　6、依法治理本市宗教事务，掩护公民宗教信仰自由和正常的宗教运动。维护宗教界正当权益。引导各宗教坚持中国化偏向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会生长中的积极作用。

　　7、指导本市宗教团体依法依章开展运动，支持宗教团体增强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。卖力宗教外事方面的有关事情。

　　8、卖力培训民族宗教事情干部，协助有关部门肩负少数民族干部培养、选拔和使用事情。配合有关部门处置惩罚涉及民族宗教方面的突发事件。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市民族宗教委机关内设办公室（外事办公室）、政策规则处（行政审批服务处）等12个处室。所属单元为PA视讯市民族团结进步促进中心及其他相关民生事务保障类单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市民族宗教事务委员会部门行政体例69人，实际70人，主要原因是落实市委编办2023年体例核减要求，行政体例较上年度淘汰。事业体例126人，实际109人。离退休人员115人，其中：离休1人，退休114人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年收入预算12,194.39万元，比2023年10,083.87万元增加2,110.52万元，增加21%，主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，所属事业单元将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入9,025.53万元

　　1.一般公共预算拨款收入9,025.53万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入3,082.62万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入10万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入3,062.62万元。

　　9.其他收入10万元。

　　（三）上年结转结余86.24万元

　　10.上年结转结余86.24万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算12,194.39万元，比2023年年初预算数10,083.87万元增加2,110.52万元，增长21%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，所属事业单元将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　(一)基本支出。基本支出预算7,791.84万元，占总支出预算64%，比2023年年初预算数6,974.49万元增加817.35万元，增长12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4,402.54万元，比2023年年初预算数3,109.39万元增加1,293.15万元，增长42%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　年终结转结余资金86.24万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市民族宗教事务委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级和PA视讯市民族团结进步促进中心2个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算53.40万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算53.43万元淘汰0.03万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数19.62万元，与2023年持平；2024年因公出国（境）用度主要用于开展国际间民族宗教事务交往等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数4.68万元，比2023年预算数4.71万元淘汰0.03万元，主要原因：厉行节约，压减支出。2024年公务接待费主要用于开展民族宗教事务事情等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数29.10万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数29.10万元，其中：公务用车加油13.14万元，公务用车维修6.25万元，公务用车保险5.65万元，其他4.06万元，与2023年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市民族宗教事务委员会政府采购预算总额271.79万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市民族宗教事务委员会政府购置服务预算总额284.64万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2024年PA视讯市民族宗教事务委员会机关运行经费财政拨款预算295.86万元，为PA视讯市民族宗教事务委员会（本级）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，PA视讯市民族宗教事务委员会填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,401.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市民族宗教事务委员会部门共有车辆24台，共计436.78万元；单元价值50万元以上的设备8台（套）、共计655.37万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）需要说明的事项

　　凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》和国家保密执法规则相关划定，相关预算信息脱密处置惩罚后予以果真，不含不予果真信息。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表