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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，PA视讯市经济和信息化局正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市经济和信息化局原职责是：为贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。具体为：(1)起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策，推进工业结构调整和工业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题，并提出政策建议。(4)凭据划定权限，批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情。(6)拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度，并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长。(7)肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施，协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与生长，促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长。(11)统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情。(12)统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静*计划、政策、尺度，并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情。(14)卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜，维护空中电波秩序。(15)组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项，保障军工焦点能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外合*作与交流。(17)卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施，组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责，增强顶层设计和统筹协调，推动政府信息*系统和公共数据互联开放共享，推进数据搜集和掘客，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系，科学规范利用大数据，切实保障数据宁静。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市经济和信息化局原内设机构有33个，划分是：办公室、研究室（政策规则处）、计划处、经济运行处（央企服务处）、科技尺度处、节能与综合利用处、对外交流相助处（区域相助处）等33个处室。下属单元有10家，其中行政单元1个（市经济信息化局本级），全额拨款事业单元9个，即PA视讯市政务信息宁静保障中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯市大数据中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市数字经济促进中心、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市无线电监测站、PA视讯市经济和信息化局工业生长促进中心、PA视讯市经济和信息化局综合事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市经济和信息化局原行政体例232人，实际229人；市纪委驻局纪检人员5人；工勤人员4人；事业体例514人，实际449人；聘用人员6人。

　　离退休人员336人，其中：离休7人，退休329人。

　　二、收入预算情况说明

　　PA视讯市经济和信息化局原2024年度收入预算488,542.84万元，比2023年年初预算数663,267.05万元淘汰174,724.21万元，下降26.34%。主要原因是中央转移支付资金淘汰47,395.00万元；新能源汽车市级补助已进入清算期，比上年淘汰47,000万元；由于机构革新调整，原所属公益一类事业单元首都之窗运行治理中心转出，淘汰6,127.7万元；进一步加大资金执行力度，结转资金比上年淘汰94,000万元。

　　（一）本年财政拨款收入439,449.20万元

　　1.一般公共预算拨款收入439,449.20万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入384.75万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入10万元。

　　9.其他收入374.75万元。

　　（三）上年结转结余48,708.90万元

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　PA视讯市经济和信息化局原2024年支出预算488,542.84万元，比2023年年初预算数663,267.05万元淘汰174,724.21万元，下降26.34%。新能源汽车市级补助已进入清算期，比上年淘汰47,000万元；由于机构革新调整，原所属公益一类事业单元首都之窗运行治理中心转出，淘汰6,127.7万元；进一步加大资金执行力度，结转资金比上年淘汰94,000万元。

　　（一）基本支出。基本支出预算29,889.47万元，占总支出预算6.12%，比2023年年初预算数31,613.57万元淘汰1,724.10万元，淘汰5.45%。

　　（二）项目支出。项目支出预算458,653.37万元，比2023年年初预算数631,653.47万元淘汰173,000.10万元，淘汰27.39%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市经济和信息化局原因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗10个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　PA视讯市经济和信息化局原2024年财政拨款“三公”经费预算307.46万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加85.00万元，其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数141.63万元，与2023年年初预算数141.63万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数5.26万元，比2023年年初预算数5.26万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数160.58万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数85.00万元，比2023年年初预算数75.58万元增加85.00万元，主要原因：为提高无线电机动检测能力，无线电监测站使用中央下达无线电治理经费更新业务专用车辆一台，其中车辆购置经费50.00万元，改装经费35.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数75.58万元，其中：公务用车燃油27.80万元，公务用车维修20.55万元，公务用车保险17.22万元，其他支出10.02万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数75.58万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市经济和信息化局原政府采购预算总额46,147.39万元。其中：政府采购货物预算2,023.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44,123.67万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市经济和信息化局原政府购置服务预算总额14,942.63万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市经济和信息化局1家行政单元的机关运行经费原财政拨款预算903.04万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市经济和信息化局原填报绩效目标的预算项目178个，占本部门本年预算项目178个的100%。填报绩效目标的项目支出预算413,610.35万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市经济和信息化局原共有车辆45台，共计1,178.38万元；单元价值50万元以上的设备135台（套）、共计17,292.87万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备8台（套），共计1,731.00万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　项目名称：PA视讯市高精尖工业生长资金

　　1.立项依据 

　　依据《PA视讯市“十四五”时期高精尖工业生长计划》《PA视讯市关于促进高精尖工业投资推进制造业高端智能绿色生长的若干措施》，PA视讯十大高精尖工业系列政策以及国家和PA视讯市相关工业生长战略和政策要求，设立PA视讯市高精尖工业生长资金。

　　2.绩效目标

　　2024重点支持偏向不少于18个，在人形机械人、工业软件、生物医药、工业母机等重点领域支持一批工业创新平台高质量建设；增强电子信息、新能源和智能网联汽车、医药康健、智能制造、商业航天、新质料等重点领域要害突破；促进数字经济生长，支持企业使用算力资源，企业数据资产“首挂号”“首交易”“首入表”“首开放”，重点领域行业级“首方案”落地应用和“首贯标”推广；促进工业高端化智能化绿色化生长，推动本市制造业企业全面智能化数字化革新达标，培育建设一批国家级标杆工厂，支持工业和软件信息服务业绿色低碳生长，促进企业智能绿色革新升级落地投资额不少于10亿元；支持规模以上制造业受灾企业灾后重建和复工复产；给予重点企业及重大项目贷款贴息支持；勉励企业利用工业腾退空间、老旧厂房开展先进制造业项目建设。推动高精尖工业占GDP比重凌驾30%，规模以上软件和信息服务业营业收入年均增长10%以上，促进在京落地重大项目投资额不少于50亿元。

　　3.预算部署

　　2024年部署预算22亿元。

　　4.实施方案

　　2024年高精尖工业生长资金全面落实《PA视讯市“十四五”时期高精尖工业生长计划》及《PA视讯市关于促进高精尖工业投资推进制造业高端智能绿色生长的若干措施》等文件，强化工业投资支撑作用，注重绩效导向战略，以重点支持市级重大项目和公正普惠、达标即享两种方式，对工业创新、电子信息、商业航天、智能制造、数字经济、绿色低碳生长等偏向支持对本市工业创新生长和质量提升、工业结构深条理调整和转型升级、经济增长和投资促进等方面有重要支撑的项目和机构给予补助或奖励。

　　计划一季度宣布2024年PA视讯市高精尖工业生长资金实施指南，并在本年内分批次宣布通知，明确具体支持尺度、申请时限及流程，同步做好政策宣贯，在四季度前执行完毕。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表