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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　目前，原PA视讯市科学技术委员会 中关村科技园区治理委员会正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市科学技术委员会（简称市科委）是市政府组成部门，挂PA视讯市外国专家局（简称市外专局）牌子；中关村科技园区治理委员会（简称中关村管委会）是市政府派出机构。市科委与中关村管委汇合署办公，为正局级。

　　市科委与中关村管委会贯彻落实党中央关于科技创新事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对科技创新事情的集中统一领导。

　　原市科委、中关村管委会部门职责是：

　　1.贯彻落实国家创新驱动生长战略和科技事情的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，组织拟订相关政策措施并组织实施。

　　2.牵头推进国际科技创新中心建设。肩负PA视讯推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订相关事情方案及年度计划，并开展监视落实。

　　3.统筹推进首都创新体系建设和科技体制革新，健全技术创新激励机制。统筹推进“三城一区”和“一区十六园”科技创新方面的计划建设生长。优化科研体系建设，指导科研机构革新生长。卖力新型研发机构的筹建、治理及服务。牵头推动企业科技创新能力建设。肩负推进科技军民融合生长相关事情。

　　4.推进本市重大科技决策咨询制度建设。卖力提出科技生长战略建议。提出科技生长结构和优先生长领域。拟订促进科技文化融合生长、科学普及、科学流传计划政策并组织实施。

　　5.拟订本市基础研究计划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。加入重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障计划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　6.组织开展本市重点领域技术生长需求分析，提出重大任务。统筹推进要害共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和结果应用示范，组织加入国际大科学计划和大科学工程。

　　7.卖力本市科技治理事情。牵头建设本市科技治理平台和科研项目资金协调、评估、羁系机制。提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设。统筹财政科技计划（专项、基金等）实施。拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进事情。

　　8.组织拟订本市高新技术生长及工业化、科技服务业、科技促进都市和农业农村生长的计划、政策及措施。

　　9.牵头本市技术转移体系建设，拟订科技结果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并组织实施。卖力应用场景建设相关事情。拟订促进技术市场生长的政策措施并组织实施。促进种种科技中介及协会组织生长。

　　10.拟订本市科技项目治理的政策措施。卖力科学技术奖励组织实施及自然科学基金治理。肩负科技信息、科技统计、创新视察和科研结果陈诉事情。依据市政府授权，履行所羁系企业出资人职责，依法对所羁系企业国有资产进行监视治理，并增强业务指导。指导科技保密事情。

　　11.卖力本市科技监视评价体系建设和相关科技评估治理，统筹开展全市科研诚信建设事情。开展科技评估评价和监视检查事情。

　　12.卖力本市引进外洋智力事情。拟订引进外国专家计划、计划并组织实施。建设外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训计划、年度计划和政策，并组织实施。

　　13.拟订本市科技人才队伍建设计划和政策，建设健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，统筹推进中关村科技园区人才事情。

　　14.指导各区科技创新事情，联系市有关部门科技创新事情。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流相助、科技协作和支援相助事情。

　　15.拟订本市科技对外交流与创新能力开放相助的计划、政策和措施。组织开展国际科技相助、中关村科技园区国际交流与相助，推进国际技术转移。牵头组织技术出口和技术引进事情。卖力涉港澳台科技相助交流。卖力科技外事事情和中关村科技园区外事、宣传、联络等事情。肩负中关村论坛准备相关事情。

　　16.卖力中关村科技园区生长建设事情，肩负统筹、计划、组织、协调、服务中关村国家自主创新示范区建设与生长的有关具体事情。组织研究园区生长计划、政策及相关革新方案，并协调落实。

　　17.组织落实国家和本市促进高新技术工业开发区生长的政策措施，开展中关村科技园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、社会组织生长、知识产权等方面的促进和服务事情，培育战略性新兴工业、未来工业。

　　18.卖力指导中关村科技园区各园事情，加入组织体例中关村科技园区有关空间计划，对各园空间计划、工业结构定位、动态监测、项目准入尺度等重要业务实行统一治理，优化空间结构和创新创业载体建设，开展园区生长考核评价事情，促进各园高端化、特色化、差异化生长，服务区域协调生长。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　20.职能转变。

　　（1）坚持创新驱动生长。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动生长战略，坚持科技自立自强，瞄准世界科技前沿，优化创新资源结构，制定实施战略行动计划，加速建设国际科技创新中心，为科技强国建设提供支撑。

　　（2）深化科技体制革新。加速科技治理职能转变，增强宏观统筹，淘汰微观治理。建设果真统一的科技治理平台。优化科技计划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。革新科技项目组织治理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。扩大创新主体科研治理自主权。健全以创新能力、质量、实效、孝敬为导向的科技人才评价体系。完善科研人员职务发现结果权益分享机制。弘扬科学家精神。实行越发开放的科技人才政策。

　　（3）加速形成战略科技力量。发挥新型举国体制优势，打好要害焦点技术攻坚战，提高创新链整体效能。承接国家重大科技项目建设，加入重大科技基础设施建设和运行。加大对基础研究和原始创新支持力度，优化研发结构。推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。

　　（4）全面促进科技结果转化。增强对创新主体的支持，促进产学研深度融合，加速科技结果转化。提升中关村科技园区自主创新能力建设，推动要害技术的示范应用，支撑高精尖工业高质量生长。

　　（5）连续优化创新生态。完善科技治理体系，提高创新体系效能，增强创新策源功效。发挥政府制度创新的能行动用和市场配置资源的决定性作用，强化企业创新主体职位，引发创新缔造活力。增强科技相助交流和智力引进，加速融入全球科技创新网络，提升科技创新影响力。

　　21.与市经济和信息化局有关职责分工。市科委、中关村管委会与市经济和信息化局要增强在创新驱动生长方面协同联动，推动产学研深度融合。市科委、中关村管委会卖力组织和服务企业技术创新和科研攻关，牵头卖力科技结果转化的治理、指导、协和谐服务事情，拟订本市科技结果转移转化、促进产学研深度融合的政策措施，并组织实施。市经济和信息化局卖力组织推进工业结构调整和工业结构优化升级，协调整决工业运行和生长中有关问题，重点组织工业计划生长、市场要素配置和产物推广应用，支持企业做大做强。

　　（二）机构设置情况

　　原市科委、中关村管委会部门内设机构30个，划分是：办公室、科创中心建设综合协调处、生长计划处、政策规则处（研究室）、资源配置与治理处、科技监视与诚信建设处、重大专项处、科技结果转化处、科研机构治理处、科技金融处、国际相助处（港澳台科技相助办公室）、科技协作与支援相助处、外国专家服务与科技人才处（港澳台专家服务处）、科技统计分析处、信息科技处、新质料与智能制造科技处、医药康健科技处、社会生长科技处、文化科技处（科普处）、科技服务业处、园区生长建设处、创新创业服务处、中关村新技术新产物促进处、宣传处、财政处（资产羁系处）、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。另设有市纪委市监委驻市科委、中关村管委会纪检监察组。

　　下属预算单元有21家，划分为：PA视讯市科学技术委员会本级行政，中关村科技园区治理委员会(本级)，PA视讯市科学技术委员会本级事业，PA视讯市自然科学基金委员会办公室，PA视讯市实验动物治理办公室（PA视讯市人类遗传资源治理办公室），PA视讯科技创新研究中心，PA视讯市科学技术奖励事情办公室，PA视讯医药康健科技生长中心，PA视讯国际科技相助中心（PA视讯港澳台科技相助中心），PA视讯软件产物质量检测检验中心，PA视讯新质料和新能源科技生长中心，PA视讯技术市场治理办公室，PA视讯科技创新促进中心，PA视讯科技结果转化服务中心，PA视讯市实验室服务保障中心，PA视讯科技审评中心，PA视讯科技人才生长中心（PA视讯外洋学人中心中关村分中心），PA视讯信息科技生长中心，PA视讯市科学技术委员会、中关村科技园区治理委员会综合事务中心，中关村高科技工业促进中心和中关村政府采购促进中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　原市科委、中关村管委会部门行政体例210人，实有人数200人；事业体例796人，实有人数665人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）20人。

　　离退休人员351人，其中：离休4人，退休347人。

　　二、收入预算情况说明

　　原市科委2024年度收入预算1,013,811.41万元，比2023年年初预算数747,890.73万元增加265,920.68万元，增长35.56%。主要原因是凭据事情部署，增加基础研究、应用研究、其他科学技术支出等方面项目经费预算。

　　（一）本年财政拨款收入816,088.23万元

　　1.一般公共预算拨款收入816,088.23万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入30,360.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入21,800.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入3,550.00万元。

　　9.其他收入5,010.00万元。

　　（三）上年结转结余167,363.18万元

　　10.上年结转结余167,363.18万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　原市科委2024年支出预算1,013,811.41万元，比2023年年初预算数747,890.73万元增加265,920.68万元，增长35.56%。主要原因是（1）基本支出：职务职级调整、工龄增加、社保基数调整导致人员经费增长；（2）项目支出：凭据事情部署，加大对基础研究等方面的预算部署，增加国家战略科技力量在京落地服务保障任务等项目经费投入，继续消化使用上年结转资金。

　　（一）基本支出。基本支出预算34,479.85万元，占总支出预算3.40%，比2023年年初预算数34,011.06万元增加468.79万元，增长1.38%。

　　（二）项目支出。项目支出预算979,331.56万元，比2023年年初预算数713,866.58万元增加265,464.98万元，增长37.19%。其中：

　　1.事业单元经营支出3,400.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　原市科委因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市科学技术委员会本级行政，PA视讯市自然科学基金委员会办公室，PA视讯科技创新研究中心，PA视讯市科学技术奖励事情办公室，PA视讯医药康健科技生长中心，PA视讯新质料和新能源科技生长中心，PA视讯技术市场治理办公室，PA视讯科技创新促进中心，PA视讯科技结果转化服务中心，PA视讯市实验室服务保障中心，PA视讯科技审评中心，PA视讯科技人才生长中心（PA视讯外洋学人中心中关村分中心），PA视讯市科学技术委员会、中关村科技园区治理委员会综合事务中心等，13个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　原市科委2024年财政拨款“三公”经费预算277.07万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰40.08万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数173.14万元，与2023年年初预算数持平。2024年因公出国（境）用度主要支持我委系统开展国际科技交流相助事情，用于支付我委系统人员因公出国、赴港澳、赴台开展交流相助事情的出访用度，包罗国际旅费、在外的食宿费、公杂费、都市间交通费、境外保险费、因公证件及签证或签注用度及相关手续费等方面。

　　2.公务接待费。2024年预算数6.65万元，比2023年年初预算数7.17万元淘汰0.52万元，主要原因：凭据“过紧日子、厉行节约”的预算总体要求，对“三公”经费等一般性支出进行压减。2024年公务接待费主要用于接待相关单元考察调研、学习交流等公务运动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数97.29万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数54.36万元淘汰36.38万元，主要原因：本年较上年淘汰公务用车更新数量。公务用车运行维护费2024年预算数79.31万元，其中：公务用车燃油41.11万元，公务用车维修13.89万元，公务用车保险13.85万元，其他支出10.45万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数82.48万元淘汰3.18万元。主要原因：凭据“过紧日子、厉行节约”的预算总体要求，对“三公”经费等一般性支出进行压减。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年原市科委政府采购预算总额21,010.18万元，其中：政府采购货物预算504.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20,505.40万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年原市科委政府购置服务预算总额11,188.72万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年原市科委的PA视讯市科学技术委员会本级行政等1家行政单元以及PA视讯市自然科学基金委员会办公室，PA视讯市实验动物治理办公室（PA视讯市人类遗传资源治理办公室），PA视讯市科学技术奖励事情办公室，PA视讯技术市场治理办公室等4家参照公务员法治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算725.74万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，原市科委填报绩效目标的预算项目138个，占本部门本年预算项目138个的100%。填报绩效目标的项目支出预算812,732.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，原市科委共有车辆23台，共计490.03万元；单元价值50万元以上的设备174台（套）、共计20,895.43万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备2台（套），共计260.00万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称

　　PA视讯市自然科学基金项目

　　2.政策依据

　　2011年，市政府宣布《PA视讯市自然科学基金治理措施》（政府令〔2011〕235号），设立市自然科学基金，资助自然科学和与自然科学相交织的学科领域的基础研究、应用基础研究及其相关的情况条件促进运动。

　　2019年，PA视讯市科学技术委员会印发《PA视讯市自然科学基金项目治理措施》（京科发〔2019〕10号），要求凭据该措施开展市自然科学基金项目的申请、评审、立项、实施等事情。

　　2021年，中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府印发《PA视讯市“十四五”时期国际科技创新中心建设计划》（PA视讯市政府公报〔2022〕第7号），要求增强青年人才培养，扩大PA视讯市自然科学基金青年项目支持规模，发现和培养一批创新思维活跃、敢闯“无人区”的青年人才。

　　2023年，PA视讯实施基础研究领先行动，明确要求要坚持“四个面向”，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究；要增强对青年科技人才培养，构建多条理基础研究人才梯队。

　　3.绩效目标

　　一是拟支持青年项目、杰青项目、外籍学者项目、本科生“启研”等项目800个左右，连续加大对青年科技人才的支持力度，系统结构差异类型的青年人才项目，为国际科创中心建设提供人才储蓄。

　　二是拟支持面上项目600个左右，聚焦数学、物理、化学、生物等基础学科以及新一代信息技术、医药康健、集成电路等应用基础研究领域，开展前沿探索。

　　三是拟支持重点研究专题项目25个左右，聚焦国际科技创新中心建设的重点领域和要害焦点技术的基础研究问题，开展数学、物理、化学、生命等基础学科与其它学科的交织研究。

　　四是吸引和调动社会资源投入基础研究，拟支持联合基金、京津冀基础相助专项项目350个左右，聚焦人工智能、生物医药等行业领域的生长需求，凝练科学问题，促进项目团队与企业相助。

　　4.预算部署

　　2024年市财政资金预算部署5亿元。

　　5.实施方案

　　凭据《PA视讯市自然科学基金治理措施》和基础研究领先行动等要求，2024年组织对杰青项目、面上项目、联合基金项目等的资助事情。

　　一是增强对青年科技人才的支持，设置杰青项目、青年项目、本科生“启研”、外籍学者“汇智”四种青年人才创新能力提升类项目，促进科研人员快速生长。其中杰青项目资助强度为100万元/项，以服务国际科技创新中心建设为导向，以培养造就一批有望进入世界科技前沿的优秀青年学术带头人为目标，勉励PA视讯地域40岁以下的青年学者，通过实质性国际相助开展前沿研究；青年科学基金项目资助强度为20万元/项，支持35岁（女性38岁）以下青年，定位于发现和培养创新型科研人才，支持青年科研人员自主选题，培养青年科研人员独立主持科研项目的能力；本科生项目资助依托单元推荐的全日制在读本科生围绕PA视讯市基础研究重点领域开展基础研究事情，为构建高质量基础研究人才队伍提供“源头活水”，平均资助强度为5万元/项；外籍项目资助强度为20万元/项，资助依托单元引进的结业于QS世界排名前500名高校或海内外科研机构的外国籍科研人员，在市自然科学基金资助规模内自主选题，在京开展研究或科研相助，促进外籍学者与中国学者之间开展稳定的学术相助与交流。

　　二是勉励科研人员开展前沿科学自由探索，通过面上项目，凝聚一批优秀人才，聚焦数学、物理、化学、生物等四个基础学科以及新一代信息技术、医药康健、集成电路、新质料领域等重点领域，聚焦学术前沿，注重问题导向，开展前沿性、探索性研究，推动首都基础研究可连续生长。面上项目资助强度为20万元/项。

　　三是促进学科交织，聚焦卡脖子问题，设置重点研究专题项目，支持45岁以下的科研人员，围绕数理化生基础学科及其交织学科领域进行研究的重点项目，由院士牵头组织一线顶尖科学家围绕世界科技前沿和“卡脖子”要害科学问题系统恒久结构，通过创新项目组织方式，勉励跨单元、跨学科相助。重点研究专题项目“数学+”偏向资助强度为150万元/项，其他均为300万元/项。

　　四是遵循“聚焦重点领域、提生工业需求、凝练科学问题”的总体思路，设置市自然科学基金联合基金项目，注重发挥企业“出题人”作用，引导科研人员从已往在前沿热点中找课题，转变为在企业难题中找项目。联合基金项目设前沿项目和重点项目，资助强度30万元/项-500万元/项不等；京津冀项目支持三地科研团队配合申报，引导三地科研团队围绕配合关注的基础问题开展研究，资助强度60万元/项。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表