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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口中国共产党PA视讯市委员会教育事情委员会领导。

　　PA视讯市教育委员会贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　2.统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

　　4.统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　5.凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　7.研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　8.加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

　　9.治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　10.计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

　　11.统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

　　12.卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

　　13.卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

　　15.计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　16.卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

　　18.卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以PA视讯市教育委员会名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.内设机构

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，内设26个处室，划分为：政策研究与法制事情处、办公室、生长计划处、基本建设处、学前教育处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、校外培训事情处、高校学生处、科学技术与研究生事情处、体育卫生与艺术教育处、督政处、督学处、评估与监测处、教育信息化处、扶贫协作与支援相助处、国际相助与交流处、学校后勤处、语言文字事情处、财政处、审计处、人事处、工会。

　　2.所属预算单元

　　PA视讯市教育委员会包罗60个所属预算单元，划分为：PA视讯市教育委员会（本级）、首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市邮政学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯教育学院、PA视讯市盲人学校、PA视讯开放大学、PA视讯市少年宫（PA视讯市青少年科技馆、PA视讯教学植物园）、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯市国际教育交流中心（PA视讯市港澳台教育交流中心、PA视讯市汉语国际推广中心）、PA视讯教育老干部运动中心（PA视讯教育老干部大学、PA视讯教育老干部党校）、PA视讯财贸职业学院、PA视讯铁路电气化学校、首都体育学院隶属竞技体育学校、PA视讯学校、PA视讯金隅科技学校、PA视讯第一实验学校、PA视讯市教育政务服务中心、PA视讯高校大学生就业创业指导中心、PA视讯电子科技职业学院、PA视讯市教育考试命题阅卷服务中心、市委教育工委市教委综合事务中心、PA视讯市教育档案馆（PA视讯教育博物馆）、PA视讯第四实验学校、PA视讯教育融媒体中心、PA视讯市教育资产与财政治理事务中心、PA视讯市学校基建后勤治理事务中心、PA视讯市数字教育中心（PA视讯电化教育馆）、PA视讯教育督导评估院、PA视讯市教师生长中心、PA视讯第一实验中学、PA视讯第三实验学校、PA视讯第五实验学校、PA视讯政法职业学院。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市教育委员会行政体例242人，实际223人；事业体例39047人，实际32688人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2115人。离退休人员27162人，其中：离休361人，退休26801人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3812279.51万元，比2023年年初预算数2992831.98万元增加819447.53万元，增长27.38%。主要原因：一是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理；二是对比2023年年初预算，新增4个所属预算单元，划分为PA视讯第一实验中学、PA视讯第三实验学校、PA视讯第五实验学校、PA视讯政法职业学院。

　　（一）本年财政拨款收入2174388.59万元

　　1.一般公共预算拨款收入2174079.59万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入309.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入651263.28万元

　　4.财政专户治理资金收入247937.28万元。

　　5.事业收入304797.66万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入4382.00万元。

　　8.事业单元经营收入29767.21万元。

　　9.其他收入64379.13万元。

　　（三）上年结转结余986627.64万元

　　10.上年结转结余986627.64万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3812279.51万元，比2023年年初预算数2992831.98万元增加819447.53万元，增长27.38%。主要原因：一是为进一步增强非财政拨款资金治理，使用上年结转结余资金部署的支出有所增加；二是对比2023年年初预算，新增4个所属预算单元，划分为PA视讯第一实验中学、PA视讯第三实验学校、PA视讯第五实验学校、PA视讯政法职业学院；三是因在校学生人数增长，运转经费有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算2680626.35万元，占总支出预算77.79%，比2023年年初预算数2503224.35万元增加177402.00万元，增长7.09%。

　　（二）项目支出。项目支出预算765461.92万元，比2023年年初预算数489607.63万元增加275854.29万元，增长56.34%。其中：

　　1.事业单元经营支出3282.55万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金366191.24万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗首都师范大学、PA视讯教育学院等55个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算2462.80万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰156.65万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数1227.89万元，比2023年年初预算数1239.62万元淘汰11.73万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2024年预算数76.30万元，比2023年年初预算数88.27万元淘汰11.97万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1158.61万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数323.91万元，比2023年年初预算数460.13万元增淘汰136.22万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新。公务用车运行维护费2024年预算数834.70万元，其中：公务用车燃油301.08万元，公务用车维修256.25万元，公务用车保险155.67万元，其他支出121.70万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数831.42万元增加3.28万元，主要原因：因机构革新，增加一所高职院校，原学校公务用车运维费并入导致公务用车运维费总额增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市教育委员会政府采购预算总额435840.52万元，其中：政府采购货物预算151222.38万元，政府采购工程预算81391.73万元，政府采购服务预算203226.41万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市教育委员会政府购置服务预算总额7975.52万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市教育委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算979.81万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市教育委员会填报绩效目标的预算项目878个，占本部门本年预算项目878个的100%。填报绩效目标的项目支出预算462873.95万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市教育委员会共有车辆645台，共计17756.11万元；单元价值50万元以上的设备5201台（套）、共计601843.02万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备316台（套），共计74445.77万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：市属高校优质资源扩面项目

　　2.政策依据：为适应高等教育生长新形势，着力推进首都高等教育资源结构调整和中心城区功效疏解任务，积极孝敬“疏解、整治、促提升”、京津冀协同生长和“一带一路”倡议部署，PA视讯信息科技大学、PA视讯工商大学积极推进新校区建设事情。PA视讯信息科技大学和PA视讯工商大学新校区将作为学校办学主校区，肩负学校主要办学任务，相关教学实验及图书馆等需同步配套实施。

　　3.绩效目标：实现新校区图书馆、工学楼等主要楼宇完工并投入使用。

　　4.预算部署：2024年年初预算部署1.41亿元。

　　5.实施方案：为推进新校区整体搬迁事情，坚决贯彻PA视讯市“疏解、整治、促提升”重点任务政策落地，将按法式进行招标，尽快完成新校区财政配套项目的实施。PA视讯信息科技大学开展机电工程学院实验室建设、经管学院数智经济与质量实验室建设、新校区智慧教学应用系统建设等项目，PA视讯工商大学开展AB座教学科研楼内建设大型仪器共享中心、轻工食品类基础课实验教学中心建设、特色科研平台建设等项目。

　　（九）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2024年，凭据《PA视讯市教育革新生长专项资金治理措施》，已部署专项转移支付资金607413.38万元，主要用于普惠性幼儿园生均和租金补助、中小学生实践运动补助、乡村教师岗位生活补助、支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶事情补助等。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表