目 录
第一部门 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2024年部门预算情况说明
目前，PA视讯市生长和革新委员会正在凭据《PA视讯市机构革新方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关事情，并将机构革新任务实时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将凭据机构革新情况，在预算执行中依法依规作相应调整。
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市生长和革新委员会是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调、经济体制革新综合协调的市政府组成部门。原主要职责为：
一是贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
二是拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。
三是卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。
四是卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。
五是肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。
六是肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。
七是统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
八是组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。
九是肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。
十是肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情。
十一是卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。
十二是卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。
十三是推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。
十四是卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源生长、都市能源运行保障的重大问题。
十五是卖力组织拟订本市国民经济和装备发动计划、计划；研究国民经济和装备发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济和装备发动有关事情。
十六是卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。
十七是承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2003〕64号）设立PA视讯市生长和革新委员会。原内设机构29个，划分为办公室、研究室、规则处、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处、人口处、牢固资产投资处（社会投融资服务处）、工业生长处、利用外资和境外投资处（推进“一带一路”建设事情处）、区域生长处、基础设施处、高技术工业处、资源节约和情况掩护处、社会生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、价钱治理处、收费治理处、成本视察监审处、公共信息处、能源生长处、新能源利用处、营商情况政策处、营商情况评价处、评估督导处、经济与国防协调生长处（PA视讯市国防发动委员会国民经济和装备发动办公室）、人事处；另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处；另有市纪委市监委驻市生长革新委纪检监察组。设在机构4个，划分为PA视讯市航空和铁路建设协调事情办公室；PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组办公室；PA视讯市“疏解整治促提升”专项行动事情办公室；PA视讯市企业破产和市场主体退出事情联席聚会会议办公室。
PA视讯市生长和革新委员会原直属单元8家，划分为：PA视讯市优化营商情况促进中心（PA视讯市“一带一路”建设促进中心、PA视讯市国际金融组织贷款项目事务中心）、PA视讯市生长和革新委员会综合事务中心、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济社会生长研究院、PA视讯节能环保中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队。归口治理单元1家，为PA视讯市公共资源交易中心。
（三）人员体例及实有情况
截至2023年底，PA视讯市生长和革新委员会行政体例435人，实有人数417人；事业体例639人，实有人数546人；离休人员6人，退休人员512人。
二、收入预算情况说明
PA视讯市生长和革新委员会2024年收入预算94242万元，比2023年年初预算数96260.33万元淘汰2018.33万元，下降2.1%。主要原因是凭据本市漫衍式光伏生长战略和计划，2024年用于补助并网发电的法人和自然人的漫衍式光伏奖励资金淘汰。
（一）本年财政拨款收入83612.73万元
1.一般公共预算拨款收入83612.73万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入7531.55万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入400万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入7131.55万元。
（三）上年结转结余3097.72万元
10.上年结转结余3097.72万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
PA视讯市生长和革新委员会2024年支出预算94242万元，比2023年年初预算数96260.33万元淘汰2018.33万元，下降2.1%。主要原因是凭据本市漫衍式光伏生长战略和计划，2024年用于补助并网发电的法人和自然人的漫衍式光伏奖励资金淘汰。
（一）基本支出。基本支出预算43840.21万元，占总支出预算46.52%，比2023年年初预算数44087.55万元淘汰247.34万元，下降0.56%。
（二）项目支出。项目支出预算50401.79万元，比2023年年初预算数52172.78万元淘汰1770.99万元，下降3.39%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市生长和革新委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及7个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
PA视讯市生长和革新委员会2024年财政拨款“三公”经费预算265.66万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰0.01万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数158万元，与2023年预算数保持一致。
2.公务接待费。2024年预算数5.71万元，比2023年年初预算数5.72万元淘汰0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数101.95万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费2024年预算数101.95万元，其中：公务用车燃油43.18万元，公务用车维修23.65万元，公务用车保险17.95万元，其他支出17.17万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年预算数保持一致。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年PA视讯市生长和革新委员会政府采购预算总额14635.73万元，其中：政府采购货物预算371.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14264.34万元。
（二）政府购置服务预算说明
2024年PA视讯市生长和革新委员会政府购置服务预算总额13367.33万元。
（三）机关运行经费说明
2024年PA视讯市生长和革新委员会机关本级、PA视讯市节能监察大队2家行政单元以及PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市价钱认证中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1753.61万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，PA视讯市生长和革新委员会填报绩效目标的预算项目168个，占本部门本年预算项目168个的100%。填报绩效目标的项目支出预算48899.99万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，PA视讯市生长和革新委员会共有车辆54台，共计1278.75万元（含事业单元革新尚未完成资产划转车辆19台，小计509.02万元）；单元价值50万元以上的设备31台（套）、共计5766.32万元（含事业单元革新尚未完成资产划转通用设备14台[套]，小计4152.73万元）。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2024年度部门预算报表
