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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共PA视讯市委研究室是卖力综合性政策研究，为市委科学决策服务的市委事情机构。主要职责是：1.围绕全市事情大局和市委的事情部署，凭据市委的指示和确定的重点课题，开展视察研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会生长等方面的信息；4.组织协调全市视察研究事情；5.完成市委交办的其他任务。凭据中共PA视讯市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员体例的通知》（京办字〔2019〕34号），市委全面深化革新委员会办公室（简称市委革新办）设在市委研究室，卖力处置惩罚市委全面深化革新委员会日常事情，主要职责是：1.组织开展本市全面深化革新重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的革新事情方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、事情部署和要求；4.收集汇总有关革新问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就革新重要问题进行研究和咨询；6.卖力市委深改委的聚会会议组织、日常联络、简报编印等事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行〔2016〕53号）、《关于同意市委研究室（市委革新办）独立设置人事处的函》（京编办行〔2017〕211号）和《关于调整市委研究室（市委革新办）内设机构设置的函》（京编办行〔2018〕47号），中共PA视讯市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员体例的通知》（京办字〔2019〕34号）精神，设立中共PA视讯市委研究室，内设16个处室，划分为办公室、人事处、都市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处、革新综合处、革新一处、革新二处、督察处和机关党委。

　　中共PA视讯市委研究室包罗1个预算单元，即中共PA视讯市委研究室（本级）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中共PA视讯市委研究室行政体例89人，实有人数93人，主要原因是落实市委编办2023年体例核减要求，行政体例较上年度淘汰；事业体例0人，实有人数0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）6人;离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

　　二、收入预算情 况说明

　　2024年度收入预算4639.31万元，比2023年年初预算数4519.83万元增加119.48万元，增长2.64%。主要原因是所属人员正常晋级晋档，基本经费增加，新增信息化运维项目，项目经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入4639.31万元

　　1.一般公共预算拨款收入4636.09万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余3.22万元

　　10.上年结转结余3.22万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算4639.31万元，比2023年年初预算数4519.83万元增加119.48万元，增长2.64%。主要原因是所属人员正常晋级晋档，基本经费支出增加，新增信息化运维项目，项目经费支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算4098.10万元，占总支出预算88.33%，比2023年年初预算数4024.62万元增加73.48万元，增长1.83%。

　　（二）项目支出。项目支出预算541.21万元，比2023年年初预算数495.21万元增加46.00万元，增长9.29%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　中共PA视讯市委研究室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中共PA视讯市委研究室，1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算23万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数22.8万元，比2023年年初预算数22.8万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.2万元，比2023年年初预算数0.2万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0万元增加0万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共PA视讯市委研究室政府采购预算总额116.71万元，其中：政府采购货物预算10.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.11万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年中共PA视讯市委研究室政府购置服务预算总额346.31万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年中共PA视讯市委研究室1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算406.34万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中共PA视讯市委研究室填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算541.21万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共PA视讯市委研究室共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表