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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关是市政协的事情机构，肩负为市政协履行政治协商、民主监视、参政议政等职能服务事情。其主要职责是：

　　（1）卖力市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议和专门委员会聚会会议的会务事情。

　　（2）组织实施市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议的决议、决定。

　　（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的革新与生长及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研陈诉、提案、建议案等。

　　（4）组织委员学习交流，不停提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的事情建议。

　　（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　（6）卖力与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的事情联系。

　　（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他事情。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关包罗提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源情况和建设委、教卫体和文化文史委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会、办公厅、研究室、人事联络室和机关党委（工会）以及市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组，共15个部门。2024年部门预算由PA视讯市政协机关本级组成。

　　（三）人员体例及实有情况

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关行政体例176人，实际161人；事业体例65人，实际54人。

　　离退休人员224人，其中：离休7人，退休217人。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算17048.16万元，比2023年年初预算批复15063.1万元，增加1985.06万元，增长13.18%。主要原因是贯彻党的二十大对政协事情的部署，落实政协党组守正创新事情要求，充实发挥政协专门协商机构的作用和各界别委员优势，围绕全市重点事情，加大组织委员视察调研、协商议政和学习培训事情力度；创新开展“各界委员齐加入每月一题聚共识”常态化民主羁系事情，增强委员事情室建设，助推首都高质量生长。

　　（一）本年财政拨款收入16622.86万元

　　1.一般公共预算拨款收入16622.86万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余425.3万元

　　10.上年结转结余425.3万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算17048.16万元，比2023年年初预算数15063.1万元增加1985.06万元，增长13.18%。主要原因是围绕全市重点事情，为充实发挥政协专门协商机构作用和各界别委员优势，组织委员视察调研、协商议政、学习培训、常态化民主监视及委员事情室等服务保障项目支出增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算10064.28万元，占总支出预算59.03%，比2023年年初预算数10141.24万元淘汰76.96万元，下降0.76%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6983.88万元，比2023年年初预算数4921.86万元增加2062.02万元，增长41.90%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政协机关本级1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算150.1万元，与2023年预算数持平。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2024年预算数102.6万元，与2023年预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数47.5万元，与2023年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门政府采购预算总额2771.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算2771.45万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门政府购置服务预算总额3489.9万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2024年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅部门机关运行经费财政拨款预算968.22万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅填报绩效目标的预算项目34个，占本部门本年预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6592.3万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，本部门无公务用车；单元价值50万元以上的设备2台（套）、共计167.65万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　委员视察：是指组织政协委员开展种种视察调研支出。

第二部门  2024年度部门预算报表