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　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单元。作为国家审判机关，在统领的地域依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，其主要职责是：

　　1.依照执法划定，审判本辖区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件。

　　2.审查、受理种种申诉案件，处置惩罚来信来访。

　　3.依法行使司法执行权和司法决定权。

　　4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市西城区人民法院，于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。卖力依法审理辖区内的种种一审案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

　　PA视讯市西城区人民法院现设有五处办公所在，划分是第一办公区（原西城法院办公地址），第二办公区（原宣武法院办公地址），第三办公区（执行局办公地），金融街人民法庭，多元解纷诉调对接中心（西直门），总面积约5.8万平米，共有种种数字法庭118个，谈话室（含调整室）21个。2019年内设机构革新后，设立审判业务机构10个，非审判业务机构3个（政治部、综合办、法警队），外设金融街人民法庭，事业单元1个（PA视讯市西城区人民法院综合事务中心）。无下属二级预算单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市西城区人民法院行政体例467人，实际427人；事业体例33人，实际29人；聘用人员251人。

　　离退休人员217人，其中：离休4人，退休213人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算34,796.82万元，比2023年年初预算数35,207.76万元淘汰410.94万元，下降1.17%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。

　　（一）本年财政拨款收入34,212.90万元

　　1.一般公共预算拨款收入34,212.90万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入510.03万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入510.03万元。

　　（三）上年结转结余73.89万元

　　10.上年结转结余73.89万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算34,796.82万元，比2023年年初预算数35,207.76万元淘汰410.94万元，下降1.17%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算26,321.39万元，占总支出预算75.64%，比2023年年初预算数26,354.44万元淘汰33.05万元，下降0.13%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8,475.43万元，比2023年年初预算数8,853.33万元淘汰377.90万元，下降4.27%。其中：

　　1.事业单元经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市西城区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市西城区人民法院（本级）1个所属单元。 

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算94.23万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰6.67万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。

　　2.公务接待费。2024年预算数10.90万元，与2023年预算数持平。2024年公务接待费主要用于公务接待费主要用于外来单元来我院开展旅行、接待、调研等方面的公务运动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数83.33万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平，主要原因：我院2024年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2024年预算数83.33万元，其中：公务用车燃油26.00万元，公务用车维修28.00万元，公务用车保险25.33万元，其他支出4.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年预算数淘汰6.67万元，主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油治理，从严从紧体例“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市西城区人民法院政府采购预算总额4,209.55万元，其中：政府采购货物预算274.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,935.23万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市西城区人民法院政府购置服务预算总额3,188.41万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市西城区人民法院1家行政单元机关运行经费财政拨款预算4,046.01万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　PA视讯市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,475.43万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年PA视讯市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯市西城区人民法院，收费部门为PA视讯市西城区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计19,100.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市西城区人民法院共有车辆81台，共计1,626.15万元；单元价值50万元以上的设备32台（套）、共计3,283.39万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

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