目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市社会福利事务治理中心为公益一类事业单元，主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》（京编委〔2006〕38号），设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》（京编服务〔2014〕123号），重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属17个预算单元（含中心本级），划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市民政工业总公司、PA视讯市康复辅具技术中心、PA视讯市八宝山革命公墓、PA视讯市八宝山殡仪馆、PA视讯市东郊殡仪馆、PA视讯市万安公墓、PA视讯市殡葬服务中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市社会福利事务治理中心行政体例0人，实有人数0人；事业体例1979人，实有人数1496人；
离退休人员1722人，其中：离休5人，退休1717人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算201440.78万元，比2024年年初预算数214081.93万元淘汰12641.15万元，下降5.9%。主要原因是淘汰部门一次性项目。
（一）本年财政拨款收入79873.79万元
1.一般公共预算拨款收入77410.34万元。
2.政府性基金预算拨款收入2463.45万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入66209.55万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入12531.86万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入5100万元。
8.事业单元经营收入45682.25万元。
9.其他收入2895.44万元。
（三）上年结转结余55357.44万元
10.上年结转结余55357.44万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算201440.78万元，比2024年年初预算数214081.93万元淘汰12641.15万元，下降5.9%。主要原因是淘汰部门一次性项目。
（一）基本支出。基本支出预算75316万元，占总支出预算45%，比2024年年初预算数76095.99万元淘汰779.99万元，下降1.03%。
（二）项目支出。项目支出预算93789.5万元，比2024年年初预算数106253.88万元淘汰12464.38万元，下降11.73%。其中：
1.事业单元经营支出42537.41万元。
2.上缴上级支出2000万元。
3.对隶属单元补助支出2000万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金32335.28万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市福利医院、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市康复辅具技术中心等11个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算164.19万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰10.72万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数46.91万元，与2024年年初预算数46.91万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.52万元，与2024年年初预算数1.52万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数115.76万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数49.88万元，比2024年年初预算数60.45万元淘汰10.57万元，主要原因：更新车辆车型区别，车辆购置费淘汰。公务用车运行维护费2025年预算数65.88万元，其中：公务用车燃油18.44万元，公务用车维修18.05万元，公务用车保险17.62万元，其他支出11.77万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数66.03万元淘汰0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购预算总额47171.44万元，其中：政府采购货物预算10260.24万元，政府采购工程预算3076.16万元，政府采购服务预算33835.04万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门不在政府购置服务统计规模之内。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市社会福利事务治理中心填报绩效目标的预算项目153个，占本部门本年预算项目153个的100%。填报绩效目标的项目支出预算88566.87万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市社会福利事务治理中心共有车辆160台，共计4976.62万元；单元价值50万元以上的设备267台（套）、共计46566.73万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备3台（套），共计262.80万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2025年度部门预算报表
