目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司。其下属二级预算单元1个，为PA视讯市工贸技师学院，原PA视讯市工贸技师学院和PA视讯京城机电控股有限责任公司党校合并为PA视讯市工贸技师学院。
PA视讯京城机电控股有限责任公司对下属事业单元主要卖力的内容包罗：审核预决算体例，监视执行情况，资产治理的清查和制度建设，项目的合规性审核，以及绩效评估等各方面的监视治理事情。提升整体运行效率，推动所属事业单元高质量生长。
（二）机构设置情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设5个专门委员会，划分为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资生长部、资产治理部、组织部（人力资源部）、计划财政部、审计中心、战略计划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例874人，体例内实有人数549人。离退休人员815人，其中：离休7人，退休808人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算32224.95万元，比2024年34024.67万元淘汰1799.72万元，淘汰5.29%。主要原因是：凭据单元事业生长需要，课程建设等项目收入淘汰。
（一）本年财政拨款收入26232.78万元
1.一般公共预算拨款收入26232.78万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1730万元
4.财政专户治理资金收入900万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入800万元。
9.其他收入30万元。
（三）上年结转结余4262.16万元
10.上年结转结余4262.16万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算32224.95万元，比2024年年初预算数34024.67万元淘汰1799.72万元，淘汰5.29%。主要原因凭据单元事业生长需要，淘汰课程建设等项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算27428.46万元，占总支出预算85.12%，比2024年27191.92万元增加236.54万元，增长0.87%。主要原因学生人数增加，相应生均拨款增加。
（二）项目支出。项目支出预算4796.49万元，比2024年6832.75万元淘汰2036.26万元，淘汰29.80%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯京城机电控股有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本单元1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算36.33万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加17.86万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数2.60万元，比2024年初预算数2.72万元淘汰0.12万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2025年公务接待费主要用于院所交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数33.73万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数15.75万元增加17.98万元，主要原因：2025年需要购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数15.75万元，其中：公务用车燃油4.15万元，公务用车维修6.85万元，公务用车保险2.85万元，其他支出1.90万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数15.75万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额2130.24万元。其中：政府采购货物预算1135.30万元，政府采购工程预算115.94万元，政府采购服务879万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯京城机电控股有限责任公司无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
PA视讯京城机电控股有限责任公司不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4709.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年PA视讯京城机电控股有限责任公司无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年PA视讯京城机电控股有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯京城机电控股有限责任公司共有车辆7台，共计164.21万元；单元价值50万元以上的设备84台（套）、共计10551.30万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计50.67万元；同批次购置超50万元以上的设备3批次，共计276.05万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单元当年单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2025年度单元预算报表
