目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
本部门为公益二类事业单元，主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线目标政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态事情责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，增强和革新舆论羁系事情。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合生长，提升全媒体、多平台影响力。增强国际流传能力建设，讲好中国故事，展示PA视讯形象。增强技术创新应用，确保播出宁静。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯广播电视台职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕74号），PA视讯广播电视台内设19个职能部门和33个事业中心。19个职能部门划分为：办公室、总编室、技术治理部、研究室、人力资源部、计划财政部、审计部、广告治理部、运营治理部、行政治理部、基建办公室、宁静守卫部、机关党委（党建事情办公室）、机关纪委、工会、离退休干部办公室、广播电视报新媒体中心、服务保障中心和牢固资产治理部，33个事业中心划分为：融媒体中心、新闻广播中心、新闻频道中心、科教频道中心、财经频道中心、体育频道中心、卫视频道中心、文艺频道中心、影视频道中心、青年频道中心、生活频道中心、动画频道中心、纪实频道中心、PA视讯国际影戏节运行中心、交通广播中心、体育广播中心、故事广播中心、音乐广播中心、文艺广播中心、都市广播中心、外语广播中心、青年广播中心、动听调频广播中心、网络流传中心、广播节目制作中心、节目研发中心、广告运营中心、广电技术中心、播出中心、电视节目制作中心、转播传送中心、动力中心和信息网络治理中心。
本部门有一家下属单元，为PA视讯广播电视台（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯广播电视台行政体例0人，实有人数0人；事业体例2,296人，实有人数1,597人；聘用人员（其他聘用人员）1,870人；退休人员1,368人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算346,925.71万元，比2024年年初预算数352,931.83万元淘汰6,006.12万元，下降1.70%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，财政拨款收入淘汰。
（一）本年财政拨款收入146,354.00万元
1.一般公共预算拨款收入146,354.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入156,509.00万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入146,509.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入10,000.00万元。
（三）上年结转结余44,062.71万元
10.上年结转结余44,062.71万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算346,925.71万元，比2024年年初预算数352,931.83万元淘汰6,006.12万元，下降1.70%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，降本增效。
（一）基本支出。基本支出预算309,042.39万元，占本年支出预算89.08%，比2024年年初预算数323,088.64万元淘汰14,046.25万元，下降4.35%。
（二）项目支出。项目支出预算37,883.32万元，比2024年年初预算数29,843.19万元增加8,040.13万元，增长26.94%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯广播电视台政府采购预算总额6,000.00万元，其中：政府采购货物预算2,000.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,000.00万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2025年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯广播电视台填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,820.61万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯广播电视台共有车辆170台，共计7,346.55万元；单元价值50万元以上的设备1,730台（套）、共计270,076.79万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备5台（套），共计451.84万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2025年度部门预算报表
