目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据中央机构体例委员会办公室批准的《关于建设中国影戏博物馆的批复》（中央编办复字2005〔148〕号）等文件批复，设立的公益一类事业单元。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏公共服务，影戏知识普及，影戏放映服务，影戏学术研究，影戏社会教育，对民众特别是青少年进行影戏文化和爱国主义教育。
（二）机构设置情况
凭据中央机构体例委员会办公室批准的关于建设中国影戏博物馆的批复（中央编办复字2005〔148〕号）等文件批复，设立中国影戏博物馆，内设办公室、财政部、人事部、保障部、守卫部、研究部（影戏史研究所）、信息流传部、藏品部、社会教育部、运动治理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。
中国影戏博物馆包罗1个预算单元，即中国影戏博物馆（本级）。
（三）人员体例及实有情况
中国影戏博物馆部门行政体例0人，实际0人；事业体例117人，实际110人；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算12622.90万元，比2024年年初预算数12312.57万元增加310.33万元，增长2.52%。主要原因是2024年度结转继续使用的部门预算资金较上年有所增加。
（一）本年财政拨款收入10311.07万元
1.一般公共预算拨款收入10311.07万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2083.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入2083.00万元。
（三）上年结转结余228.83万元
10.上年结转结余228.83万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算12622.90万元，比2024年年初预算数12312.57万元增加310.33万元，增长2.52%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算治理，以及财政拨款项目结转结余经费的增加。
(一)基本支出。基本支出预算7186.83万元，占本年支出预算56.93%，比2024年年初预算数7072.50万元增加114.33万元，增长1.62%。
（二）项目支出。项目支出预算5436.08万元，比2024年年初预算数5240.07万元增加196.01万元，增长3.74%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国影戏博物馆因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国影戏博物馆本级1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算53.55万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰19.57万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数22.67万元，比2024年年初预算数22.67万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2025年预算数0.40万元，比2024年年初预算数0.40万元增加0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数30.48万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数37.55万元淘汰19.57万元，主要原因：2025年申报购置1辆轿车比2024年申报购置2辆轿车淘汰1辆。公务用车运行维护费2025年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油4.77万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数12.50万元增加0.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中国影戏博物馆政府采购预算总额2066.38万元，其中：政府采购货物预算184.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1881.68万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2025年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门2025年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中国影戏博物馆填报绩效目标的预算项目43个，占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5324.24万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中国影戏博物馆共有车辆11台，共计279.05万元；单元价值50万元以上的设备18台（套）、共计4293.44万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计54.50万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2025年度部门预算报表
