目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯住房公积金治理中心是凭据《国务院关于修改<住房公积金治理条例>的决定》（国务院令第350号）要求，经PA视讯市人民政府决定，于2002年10月在PA视讯市住房资金治理中心的基础上组建建设的，同时保留PA视讯市住房资金治理中心的牌子。
PA视讯住房公积金治理中心的主要职责是：1.体例、执行住房公积金的归集、使用计划；2.卖力纪录职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.卖力住房公积金的核算；4.审批住房公积金的提取、使用；5.卖力住房公积金的保值和送还；6.体例住房公积金归集、使用计划执行情况陈诉；7.承办PA视讯住房公积金治理委员会决定的其他事项；8.受市政府委托，卖力其他住房资金的治理。
（二）机构设置情况
PA视讯住房公积金治理中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、PA视讯铁路分中心；内设14个处室、机关党委（党建事情处）、机关纪委和工会；垂直治理19个分支机构（18个治理部和住房公积金贷款中心）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯住房公积金治理中心行政体例0人，实有人数0人；事业体例591人，实有人数548人；离退休人员225人，其中：离休0人，退休225人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算44188.15万元，比2024年年初预算数38758.50万元增加5429.65万元，增长14.01%。主要原因是增加住宅老旧电梯更新革新项目。
（一）本年财政拨款收入38203.15万元
1.一般公共预算拨款收入38203.15万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余5985.00万元
10.上年结转结余5985.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算44188.15万元，比2024年年初预算数38758.50万元增加5429.65万元，增加14.01%。主要原因是增加住宅老旧电梯更新革新项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算23997.75万元，占本年支出预算54.31%，比2024年年初预算数24200.39万元淘汰202.64万元，下降0.84%。
（二）项目支出。项目支出预算20190.39万元，比2024年年初预算数14558.11万元增加5632.28万元，增长38.69%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯住房公积金治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单元为单元本级。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算74.07万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加24.97万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数12.16万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.9万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数61.01万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数24.98万元，比2024年年初预算数0万元增加24.98万元，主要原因：确保治理中心调整业务、接诉即办业务等事情顺利进行，2025年治理中心计划更新一辆公车。公务用车运行维护费2025年预算数36.03万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修11.01万元，公务用车保险11.02万元，其他支出8万元。公务用车运行维护费与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯住房公积金治理中心政府采购预算总额5995.09万元，其中：政府采购货物预算83.18万元，政府采购工程预算163.22万元，政府采购服务预算5748.69万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯住房公积金治理中心政府购置服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯住房公积金治理中心填报绩效目标的预算项目37个，占本部门本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14205.39万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯住房公积金治理中心共有车辆50台，共计918.04万元；单元价值50万元以上的通用设备3台（套），共计509.95万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇团体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单元、民办非企业单元、社会团体及其在职职工缴存的恒久住房储金。
第二部门 2025年度部门预算报表
