目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市农林科学院是市政府直属正局级公益一类事业单元。主要肩负农林牧渔领域科学研究、结果转化、示范推广及相关技术服务、技术培训职责。我院现已成为领域学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为现代农业生长提供有力引领和支撑的综合性科研机构。
主要职责：着力构建科学规范、结构合理的学科体系，以学科建设统领全院的团队、平台、任务，高效配置全院科技资源和科研力量。构建了农业生物遗传育种、农业绿色生长、农产物贮运、加工与营养康健、智慧农业与数字乡村、农业生长与乡村振兴5大学科领域，凝练出27个研究偏向。 开展动植物和微生物种质资源的收集生存、判定评价、新品种选育、育种理论要领和种养殖技术研究；开展植物掩护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产物质量尺度、宁静检测、风险评估与控制以及农产物采后保鲜、流通、加工、营养康健等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源情况掩护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息技术、农业智能装备、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业计划、农业经济、农村生长、农业科技情报等理论和应用研究，建设PA视讯乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流相助、科技结果转化、示范推广等事情，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
全院现有内设机构25个（包罗12个机关处室和13个研究所），下属事业单元2个。13个研究所，包罗蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物掩护研究所、植物营养与资源情况研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量尺度与检测技术研究所、农产物加工与食品营养研究所。2个事业单元，包罗PA视讯市农林科学院信息技术研究中心和PA视讯市农林科学院智能装备技术研究中心。
全院建有2个全国重点实验室、7个国家级工程中心（实验室）、13个农业部重点实验室、5个国家林业草原工程中心、18个市级重点实验室（工程中心）、4个农业部检测中心，4个国家级种质资源生存机构，拥有1个具有国际种子质量检测资质认证实验室（ISTA），1个具有独立招收资格的博士后科研事情站。先后与法国、加拿大、意大利、西班牙等30余国开展科技项目相助，建设国际联合实验室11个、国家级国际相助基地2个。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市农林科学院事业体例1405人，实际1267人；聘用人员598人。
离退休人员974人，其中：离休5人，退休969人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算217360.68万元，比2024年年初预算数188657.27万元增加28703.41万元，增长15.21%。主要原因是科研任务和预计纵向科研项目增加导致收入增加。
（一）本年财政拨款收入109325.27万元
1.一般公共预算拨款收入109325.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入37949.38万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入33976.74万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入3972.64万元。
（三）上年结转结余70086.03万元
10.上年结转结余70086.03万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算217360.68万元，比2024年年初预算数188657.27万元增加28703.41万元，增长15.21%。主要原因是科研任务和预计纵向科研项目增加导致支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算91512.62万元，占本年支出预算42.10%，比2024年年初预算数85446.28万元增加6066.34万元，增长7.1%。
（二）项目支出。项目支出预算125848.06万元，比2024年年初预算数103210.99万元增加22637.07万元，增长21.93%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市农林科学院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农林科学院（本级）、PA视讯市农林科学院信息技术研究中心和PA视讯市农林科学院智能装备技术研究中心3个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算193.30万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算增加50.73万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数21.38万元，与2024年年初预算数21.38万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数11.85万元，与2024年年初预算数11.85万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数160.08万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数70.08万元，比2024年年初预算数19.35万元增加50.73万元，主要原因：老旧公务用车已超报废使用年限，宁静性能下降，切合公务用车更新条件，故2025年增加公务车辆更新购置费。公务用车运行维护费2025年预算数90万元，其中：公务用车燃油43万元，公务用车维修20.27万元，公务用车保险20.28万元，其他支出6.45万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数90万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市农林科学院政府采购预算总额15875.96万元，其中：政府采购货物预算3727.36万元，政府采购工程预算9021.13万元，政府采购服务预算3127.47万元。
（二）政府购置服务预算说明
本部门2025年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市农林科学院填报绩效目标的预算项目198个，占本部门本年预算项目198个的100%。填报绩效目标的项目支出预算120939.66万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市农林科学院共有车辆61台，共计1218.75万元；单元价值50万元以上的设备786台（套）、共计93834.24万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备11台（套），共计1225.4万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2025年度部门预算报表
