目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
1.部门性质
PA视讯社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线事情的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门。PA视讯社会主义学院是市委直属事业单元，归口市委统战部领导。
2.主要职责
一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；
二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和目标政策的研究和宣传，推进理论创新；
三是组织开展决策咨询事情，为党委和政府决策服务；
四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流等。
（二）机构设置情况
PA视讯社会主义学院建设于1957年，凭据中共PA视讯市委办公厅《关于印发<PA视讯社会主义学院职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2023〕1号），目前设有办公室、教务处、科研治理处、文化交流事情处、马克思主义理论教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、信息技术处、人事处、行政处和机关党委（党群事情处）。
PA视讯社会主义学院包罗1个预算单元，即PA视讯社会主义学院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯社会主义学院行政体例41人，实际39人；事业体例27人，实际23人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。离退休人员49人，全部为退休人员。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算4124.70万元，比2024年年初预算数4495.67万元淘汰370.97万元，下降8.25%。主要原因是凭据事业生长需要，培训计划等发生了调整，导致收入比上年有所淘汰。
（一）本年财政拨款收入4011.90万元
1.一般公共预算拨款收入4011.90万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入32.80万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入30.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入2.80万元。
（三）上年结转结余80.00万元
10.上年结转结余80.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算4124.70万元，比2024年年初预算数4495.67万元淘汰370.97万元，下降8.25%。主要原因是凭据事业生长需要，培训计划等发生了调整，项目经费有所淘汰。
（一）基本支出。基本支出预算2684.49万元，占本年支出预算65.08%，比2024年年初预算数2647.32万元增加37.17万元，增长1.40%。
（二）项目支出。项目支出预算1440.21万元，比2024年年初预算数1848.35万元淘汰408.14万元，下降22.08%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯社会主义学院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯社会主义学院（本级），1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算23.97万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰2.59万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数10.23万元，与2024年年初预算数10.23万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.23万元，与2024年年初预算数1.23万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.50万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.62万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数15.09万元淘汰2.59万元，主要原因：公务用车报废，导致车辆数淘汰，公车运行维护费也相应的淘汰。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯社会主义学院政府采购预算总额276.76万元，其中：政府采购货物预算7.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算269.43万元。
（二）政府购置服务预算说明
本单元2025年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯社会主义学院填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1440.21万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯社会主义学院共有车辆5台，共计87.91万元；单元价值50万元以上的设备1台（套）、共计176.86万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2025年度部门预算报表
