目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
台湾民主自治同盟是由台湾省人士为主组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力相助的亲密友党，是中国共产党领导的多党相助和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟PA视讯市委在台盟中央的直接领导和中共PA视讯市委统战部的指导下独立开展事情。主要任务是履行参政议政、民主监视、加入中国共产党领导的政治协商等基本职能，深入开展视察研究，为首都的生长提出建议、反映意见，并不停增强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展种种有意义的学习和运动，团结领导宽大盟员充实发挥自身优势和特点，在各自的事情岗位上为首都经济生长和中国式现代化建设孝敬力量。台盟PA视讯市委始终致力于祖国统一大业，把对台事情放到了突出的位置，不停拓宽对台事情思路，增强对台宣传，研究台湾情况，开展视察研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，开展了大量争取台湾民心的事情。
（二）机构设置情况
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处(社会服务处)。台湾民主自治同盟PA视讯市委员会只有本级，无其他下属机构。
（三）人员体例及实有情况
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会行政体例29人，实有人数28人。聘用临时工2人，退休人员16人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1388.51万元，比2024年年初预算数1381.16万元增加7.35万元，增长0.54%。主要原因是上年结转结余7.42万元。
（一）本年财政拨款收入1388.51万元
1.一般公共预算拨款收入1381.09万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余7.42万元
10.上年结转结余7.42万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1388.51万元，比2024年年初预算数1381.16万元增加7.35万元，增长0.54%。主要原因是上年结转结余7.42万元。
（一）基本支出。基本支出预算1171.76万元，占总支出预算84.39%，比2024年年初预算数1188.42万元淘汰16.66万元，淘汰1.41%。
（二）项目支出。项目支出预算216.75万元，比2024年年初预算数192.74万元增加24.01万元，增长12.46%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。无其他下属机构。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算12.05万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数5.22万元，与2024年预算数持平；2025年因公出国（境）用度主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2.公务接待费。2025年预算数2.43万元，与2024年预算数持平。2025年公务接待费主要用于接待岛内及外洋嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单元事情的交流调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.40万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0元，与2024预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.40万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险1.2万元，其他0.4万元。与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会政府采购预算总额37.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.08万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会政府购置服务预算总额37.08万元。
（三）机关运行经费说明
2025年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算97.66万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算216.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会共有车辆5台，共计88.09万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单元当年单元预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度单元预算报表
