目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国民主开国会PA视讯市委员会是中国民主开国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监视和加入中国共产党领导的政治协商。主要事情包罗团结领导宽大会员，积极加入社会主义现代化建设的实践运动，围绕首都经济建设和社会生长中的重大问题，开展视察研究，积极建言献策，努力服务社会等。
（二）机构设置情况
中国民主开国会PA视讯市委员会属正局级行政单元，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。下属单元为1家，即中国民主开国会PA视讯市委员会（本级）。
（三）人员体例及实有情况
中国民主开国会PA视讯市委员会行政体例49人，实有人数47人；事业体例0人，实有人数0人；离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2142.27万元，比2024年年初预算数2130.02万元增加12.25万元，增长0.58%。主要原因是上年结转结余较2024年增加。
（一）本年财政拨款收入2127.18万元
1.一般公共预算拨款收入2127.18万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余15.09万元
10.上年结转结余15.09万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2142.27万元，比2023年年初预算数2130.02万元增加12.25万元，增长2.52%。主要原因是上年结转结余较2024年增加。
（一）基本支出。基本支出预算1944.17万元，占总支出预算90.75%，比2024年年初预算数1971.41万元淘汰27.24万元，下降1.39%。
（二）项目支出。项目支出预算198.10万元，占总支出预算9.25%，比2024年年初预算数158.61万元增加39.49万元，增长24.90%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中国民主开国会PA视讯市委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国民主开国会PA视讯市委员会（本级）1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算3.77万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.47万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.3万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数3.3万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中国民主开国会PA视讯市委员会政府采购预算总额58.8万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.8万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年中国民主开国会PA视讯市委员会政府购置服务预算总额79.09万元。
（三）机关运行经费说明
2025年中国民主开国会PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算176.47万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中国民主开国会PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算194.38万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中国民主开国会PA视讯市委员会共有车辆9台，共计182.99万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
