目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国民主同盟PA视讯市委员会（简称民盟PA视讯市委）机关的单元性质为行政单元，属于中国特色社会主义参政党机关，部门职责是作为中国民主同盟设在PA视讯市的省级事情机构，为民盟PA视讯市委加入中国共产党领导的政治协商、履行参政议政和民主监视等职能提供基础支撑和服务保障。
（二）机构设置情况
民盟PA视讯市委部门机构设置：机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部等6个职能部门；无下属预算单元。
（三）人员体例及实有情况
民盟PA视讯市委部门行政体例35人，实有人数35人；事业体例2人，实有人数2人；其他人员1人。退休人员46人（其中45人已合并社保）。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1887.74万元，比2024年年初预算数1844.69万元增加43.05万元，增长2.33%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入1879.76万元
1.一般公共预算拨款收入1887.76万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余7.98万元
10.上年结转结余7.98万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1887.74万元，比2024年年初预算数1844.69万元增加43.05万元，增长2.33%。主要原因是人员正常晋级晋档，人员经费预算有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算1665.77万元，占本年支出预算88.24%，比2024年年初预算数1616.06万元增加49.71万元，增长3.08%。
（二）项目支出。项目支出预算221.97万元，比2024年年初预算数228.63万元淘汰6.66万元，下降2.91%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
民盟PA视讯市委因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗民盟PA视讯市委本级。无其他所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算9.58万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.57万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.01万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数9.01万元，其中：公务用车燃油2.67万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年民盟PA视讯市委政府采购预算总额74.86万元，其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.16万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年民盟PA视讯市委政府购置服务预算总额119.11万元。
（三）机关运行经费说明
2025年民盟PA视讯市委本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算184.62万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，民盟PA视讯市委填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算220.01万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，民盟PA视讯市委共有车辆5台，共计79.39万元；单元价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
