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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅关于印发〈PA视讯市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案〉的通知》（京办发〔2002〕4号）等有关划定，PA视讯市妇女联合会（以下简称“市妇联”）是中共PA视讯市委领导下的PA视讯市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关主要职责：

　　1.坚持正确的政治偏向，团结教育首都各族各界妇女以及种种妇女组织贯彻执行国家有关目标、政策、执法、规则及本市的有关划定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展事情，团结、发动全市妇女群众投身革新开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济生长和社会进步。

　　3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训。

　　4.代表妇女加入国家和社会事务的民主治理和民主监视；关注并增强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，实时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；加入研究制定有关妇女儿童的执法、规则和政策。

　　5.坚持为妇女儿童服务、为下层服务，增强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

　　6.卖力指导市妇联机关所属事业单元及女性团体的事情。

　　7.指导区县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童事情；联系团体会员并给予事情指导。

　　8.增强同香港、澳门特别行政区，台湾及外洋侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际相助。

　　9.肩负PA视讯市妇女儿童事情委员会的日常事情。

　　10.研究提出全市妇女组织加入社会建设的计划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设；卖力妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和治理事情；协调指导各区、各有关单元开展妇女社会组织组建事情。

　　11.组织指导推动和谐家庭建设运动和家庭文化建设等事情，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育运动；加入研究拟定有关儿童掩护方面的执法规则和政策，协助推动儿童生长计划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心康健的运动，宣传儿童优先理念。

　　12.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　依据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市妇联机关内设机构和人员体例的函》（京编办行〔2017〕179号），市妇联机关设办公室、组织部、宣传部、联络部、下层组织建设部、妇女生长部、权益部、家庭儿童部、社会事情部9个部室和机关党委（党建事情部），PA视讯市妇女儿童事情委员会办公室设在市妇联。依据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯市妇女联合会所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕26号），市妇联所属事业单元共有4家，划分为PA视讯市妇女儿童服务中心、PA视讯市妇女国际交流中心、PA视讯市妇女干部学校、PA视讯市妇女生长研究中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　市妇联部门行政体例67人，实有人数65人；事业体例74人，实有人数66人，其他聘用人员4人。

　　离退休人员81人，其中：离休4人，退休77人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算8848.92万元，比2024年年初预算数9299.77万元淘汰450.85万元，下降4.85%。主要原因是较2024年淘汰新增一次性项目。

　　（一）本年财政拨款收入8723.34万元

　　1.一般公共预算拨款收入8723.34万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余125.58万元

　　10.上年结转结余125.58万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算8848.92万元，比2024年年初预算数9299.77万元淘汰450.85万元，下降4.85%。主要原因是较2024年淘汰新增一次性项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算6018.26万元，占总支出预算68.01%，比2024年年初预算数6129.26万元淘汰111万元，下降1.81%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2830.66万元，比2024年年初预算数3170.51万元淘汰339.85万元，下降10.72%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　市妇联部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市妇联本级及PA视讯市妇女儿童服务中心1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年“三公经费”财政拨款预算38.47万元，与2024年“三公经费”财政拨款预算38.47万元持平。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数28.30万元，与2024年年初预算数28.30万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数10.17万元，与2024年年初预算数10.17万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年市妇联部门政府采购预算总额813.84万元，其中：政府采购货物预算97.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算716.03万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年市妇联部门政府购置服务预算总额1098.47万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年市妇联本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算302.01万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，市妇联填报绩效目标的预算项目31个，占本部门本年预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2718.47万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，市妇联部门无车辆；单元价值50万元以上的设备1套，共计74万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表