目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业治理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在革新中要适应建设社会主义市场经济体制和残疾人事业生长的需要，进一步理顺关系，革新运行机制，凭据残联自身特点，密切联系宽大残疾人，代表残疾人配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。
（二）机构设置情况
凭据市委编办批复，市残联机关内设办公室、研究室、人事部、计划财政部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部等9个职能部室和机关党委（党建事情部）、机关纪委。
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市残联所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），市残联直属事业单元（公益一类）共7个，主要是：PA视讯市残疾人社会服务中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心（PA视讯市第八十六职业技术判定所）、PA视讯市残疾人康复服务中心、PA视讯市残疾人文化体育服务中心、PA视讯市残疾人服务示范中心、PA视讯市残疾人维权服务中心、PA视讯市无障碍情况建设促进中心（PA视讯市残疾人辅助器具资源中心）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市残疾人联合会行政体例(含工勤人员)78人，实有人数77人；事业体例282人，实有人数256人；离退休人员135人，其中：退休135人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算28,939.57万元，比2024年年初预算数29,096.22万元淘汰156.65万元，下降0.54%。主要原因是增强年度经费执行治理，年初结转结余经费进一步压减。
（一）本年财政拨款收入27,416.79万元
1.一般公共预算拨款收入27,351.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入65万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1,254.30万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入21万元。
6.上级补助收入7.50万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入1,225.80万元。
（三）上年结转结余268.48万元
10.上年结转结余268.48万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算28,939.57万元，比2024年年初预算数29,096.22万元淘汰156.65万元，下降0.54%。主要原因是增强年度经费执行治理，年初结转结余经费进一步压减。
（一）基本支出。基本支出预算16,139.77万元，占本年支出预算55.77%，比2024年年初预算数15,889.07万元增加250.70万元，增长1.58%。
（二）项目支出。项目支出预算12,799.80万元，比2024年年初预算数13,207.14万元淘汰407.34万元，下降3.08%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出7.50万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市残疾人联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市残疾人联合会行政(本级)、PA视讯市残疾人文化体育服务中心和PA视讯市残疾人服务示范中心等3个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算236.58万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加132.13万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数124.14万元，比2024年年初预算数77.81万元增加46.33万元，主要原因：2025年部署“加入第十二届全国残疾人运动会”一次性项目，涉及组织加入香港、澳门地域角逐相关经费。
2.公务接待费。2025年预算数5万元，比2024年年初预算数9万元淘汰4万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数107.44万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数89.80万元，比2024年年初预算数0.00万元增加89.80万元，主要原因：凭据车辆治理要求，经批准后更新年久老化公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数17.64万元，其中：公务用车燃油9.51万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险2.82万元，其他支出1.18万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市残疾人联合会政府采购预算总额8,946.72万元，其中：政府采购货物预算729.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8,217.33万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市残疾人联合会政府购置服务预算总额1,458.78万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市残疾人联合会1家行政单元（PA视讯市残疾人联合会（本级）)的机关运行经费财政拨款预算490.14万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目80个，占本部门本年预算项目80个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12,551.69万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市残疾人联合会共有车辆12台，共计355.81万元；单元价值50万元以上的设备21台（套）、共计2906.04万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备1台（套），共计100万元。
（八）市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明
2025年，凭据《中央财政残疾人事业生长资金治理措施》《关于印发<PA视讯市残疾人事业补助区资金治理措施>的通知》等文件，已部署配合事权转移支付资金120273万元，主要用于引导全市残疾人事业均衡性生长，完善残疾人社会保障和社会服务体系建设等方面。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2025年度部门预算报表
