目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系宽大归侨侨眷和外洋侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和外洋侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联事情的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大再起中国梦”，创新生长的事情目标是“坚持海内外洋事情并重、老侨新侨事情并重，积极拓展外洋事情和新侨事情”，目标任务是“充实发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的奇特作用，最大限度把归侨侨眷和外洋侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进革新开放和现代化建设的奇特优势发挥出来，形成海内外中华子女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能划分是服务经济生长、依法维护侨益、拓展外洋联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、加入社会建设。
（二）机构设置情况
凭据中共PA视讯市委办公厅《关于PA视讯市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《PA视讯市侨联革新方案》，设立PA视讯市归国华侨联合会（简称PA视讯市侨联）。PA视讯市侨联内设办公室、组织和人才事情部（党建事情部）、外洋联谊部、文化交流部和社会事情部。下属单元PA视讯市华侨服务中心，是PA视讯市侨联所属全额拨款正处级公益一类事业单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市归国华侨联合会行政体例33人，实有人数35人；事业体例9人，实有人数8人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算3070.37万元，比2024年年初预算数2885.97万元增加184.4万元，增长6.39%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费有所增长。
（一）本年财政拨款收入3017.26万元
1.一般公共预算拨款收入3017.26万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入42.5万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入42.5万元。
（三）上年结转结余10.61万元
10.上年结转结余10.61万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算3070.37万元，比2024年年初预算数2885.97万元增加184.4万元，增长6.39%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费有所增长。
（一）基本支出。基本支出预算2012.57万元，占总支出预算65.55%，比2024年年初预算数1918.49万元增加94.08万元，增长4.9%。
（二）项目支出。项目支出预算1057.80万元，比2024年年初预算数967.48万元增加90.32万元，增长9.34%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市归国华侨联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市归国华侨联合会（本级）1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算54.83万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数48.83万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.3万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.7万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.7万元，其中：公务用车燃油2.7万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1万元，其他支出0.5万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市归国华侨联合会政府采购预算总额411.61万元，其中：政府采购货物预算96.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算315.09万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市归国华侨联合会政府购置服务预算总额452.69万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市归国华侨联合会部门PA视讯市归国华侨联合会（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算143.58万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市归国华侨联合会填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1057.80万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市归国华侨联合会共有车辆4台，共计71.99万元；无单元价值50万元以上的设备。2025年预算部署中，无购置单元价值50万元以上的设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
