目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商聚会会议的重要组成部门。工商联事情是党的统一战线事情和经济事情的重要组成部门。工商联事业是党和国家事业的重要组成部门。其主要职能是增强和革新民营经济人士思想政治事情；加入政治协商，发挥民主监视作用，积极参政议政；协助政府治理和服务民营经济；培育和生长中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；加入协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法增强会产治理、经营和掩护。
（二）机构设置情况
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》（京统字﹝1997﹞24号），设立PA视讯市工商业联合会。凭据市委编办批复，内设10个职能部（室）和机关党委。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市工商业联合会部门行政体例93人，实际91人；工勤体例1人，实际0人。退休人员98人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算5192.67万元，比2024年年初预算数4901.19万元增加291.48万元，增长5.95%。主要原因是2025年增加网上工商联等相关用度。
（一）本年财政拨款收入5171.49万元
1.一般公共预算拨款收入5171.49万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余21.18万元
10.上年结转结余21.18万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5192.67万元，比2024年年初预算数4901.19万元增加291.48万元，增长5.95%。主要原因是2025年增加网上工商联等相关用度。
（一）基本支出。基本支出预算4133.03万元，占本年支出预算79.59%，比2024年年初预算数4174.92万元淘汰41.89万元，下降1%。
（二）项目支出。项目支出预算1059.64万元，比2024年年初预算数726.27万元增加333.37万元，增长45.9%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市工商业联合会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市工商业联合会（本级）1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算54.93万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数18.24万元，与2024年持平。2025年因公出国（境）用度主要用于开展国际交流交往事情。
2.公务接待费。2025年预算数0.95万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于日常公务运动发生的公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数35.74万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数增加17.98万元，主要原因：原有车辆到达报废尺度，为适应事情需求，按划定申请更新购置公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数17.76万元，其中：公务用车燃油8.88万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他支出2.46万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市工商业联合会政府采购预算总额447.96万元，其中：政府采购货物预算333.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算114.12万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市工商业联合会政府购置服务预算总额897.35万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市工商业联合会1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算399.38万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市工商业联合会填报绩效目标的预算项目24个，占本部门本年预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1059.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单元价值50万元以上的设备1台（套）、共计103万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2025年度部门预算报表
