目   录

　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市大兴区人民法院部门性质是国家审判机关。

　　PA视讯市大兴区人民法院职责是卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中央机构体例委员会办公室、最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构革新事情的通知》（法发[2018]8号）、《中共PA视讯市委政法委员会 中共PA视讯市委机构体例委员会办公室 PA视讯市高级人民法院关于印发<PA视讯市下层人民法院内设机构革新方案>的通知》（京政法发[2019]1号），我院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市大兴区人民法院部门行政体例268人，实有人数260人；事业体例22人，实有人数19人；其他人员：聘用人员（法院聘用制司法辅助人员、其他聘用人员--临时工）169人；离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算22259.34万元，比2024年年初预算数23521.66万元淘汰1262.32万元，下降5.37%。主要原因凭据部门派出法庭工程进度，本年度对应项目经费较上年度淘汰导致。

　　（一）本年财政拨款收入21336.95万元

　　1.一般公共预算拨款收入21336.95万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入650.71万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入650.71万元。

　　（三）上年结转结余271.69万元

　　10.上年结转结余271.69万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算22259.34万元，比2024年年初预算数23521.66万元淘汰1262.32万元，下降5.37%。主要原因是凭据部门派出法庭工程进度，本年度对应项目经费较上年度淘汰导致。

　　（一）基本支出。基本支出预算17125.63万元，占本年支出预算76.94%，比2024年年初预算数17019.83万元增加105.8万元，增长0.62%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5133.71万元，比2024年年初预算数6501.82万元淘汰1368.11万元，下降21.04%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市大兴区人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市大兴区人民法院本级1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算167.87万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算算增加50.43万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与上年持平。全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。

　　2.公务接待费。2025年预算数1.79万元，比2024年年初预算数1.80万元淘汰0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数166.08万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数50.85万元，比2024年年初预算数0万元增加50.85万元，主要原因：2025年凭据实际需求部署了车辆购置事宜。公务用车运行维护费2025年预算数115.23万元，其中：公务用车燃油51.23万元，公务用车维修25万元，公务用车保险21万元，其他支出18万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数115.64万元淘汰0.41万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公车使用支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市大兴区人民法院部门政府采购预算总额2111.11万元，其中：政府采购货物预算190.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1920.26万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市大兴区人民法院部门政府购置服务预算总额1891.17万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市大兴区人民法院部门PA视讯市大兴区人民法院（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2700.83万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市大兴区人民法院部门填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4987.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2025年PA视讯市大兴区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯市大兴区人民法院，收费部门为PA视讯市大兴区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计15600万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市大兴区人民法院部门共有车辆47台，共计1016.97万元；单元价值50万元以上的设备22台（套）、共计4149.29万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第二部门  2025年度部门预算报表