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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市顺义区人民法院部门共设立机构18个，内设9个、下设5个共14个审判业务机构，4个非审判业务机构。内设9个审判执行业务机构包罗立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室（研究室）。下设5个审判执行业务机构包罗后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4个非审判业务机构包罗政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、综合事务中心、司法警察大队。

　　PA视讯市顺义区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市顺义区人民法院（本级），无下属二级预算单元。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市顺义区人民法院行政体例301人，实际286人；事业体例15人，实际14人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）166人。

　　离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算24,316.29万元，比2024年年初预算数26,125.47万元淘汰1,809.18万元，下降6.92%。主要原因是凭据牛栏山法庭、李遂法庭工程进度，本年度对应项目经费较上年度淘汰导致。

　　（一）本年财政拨款收入21,562.12万元

　　1.一般公共预算拨款收入21,562.12万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入2,255.30万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入2,255.30万元。

　　（三）上年结转结余498.87万元

　　10.上年结转结余498.87万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算24,316.29万元，比2024年年初预算数26,125.47万元淘汰1,809.18万元，下降6.92%。主要原因是凭据牛栏山法庭、李遂法庭工程进度，本年度对应项目经费较上年度淘汰导致。

　　（一）基本支出。基本支出预算17,685.43万元，占本年支出预算72.73%，比2024年年初预算数17,403.24万元增加282.19万元，增长1.62%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6,630.86万元，比2024年年初预算数8,722.22万元淘汰2,091.36万元，淘汰23.98%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市顺义区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市顺义区人民法院1个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算163.48万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰22.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数2.50万元，与2024年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数160.98万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数41.64万元，比2024年年初预算数63.86万元淘汰22.22万元，主要原因：公务用车购置数量比2024年淘汰1辆。公务用车运行维护费2025年预算数119.34万元，其中：公务用车燃油49.12万元，公务用车维修25.81万元，公务用车保险24.68万元，其他支出19.73万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市顺义区人民法院政府采购预算总额2,830.83万元，其中：政府采购货物预算321.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,509.59万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市顺义区人民法院政府购置服务预算总额1,687.74万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市顺义区人民法院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2,629.77万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市顺义区人民法院填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,198.49万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2025年PA视讯市顺义区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：是2007年4月1日起施行的《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号），执收主体:PA视讯市顺义区人民法院，收费部门:PA视讯市顺义区人民法院立案庭等相关庭室，收费尺度:依照《诉讼用度交纳措施》执行，收入预计11,900.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市顺义区人民法院共有车辆46台，共计924.80万元；单元价值50万元以上的设备15台（套）、共计969.28万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表