目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
人民法院是国家的审判机关。通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
PA视讯市通州区人民法院无下属二级预算单元。PA视讯市通州区人民法院下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭(家事审判庭)、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室（研究室）、宋庄人民法庭、漷县人民法庭、张家湾人民法庭、台湖人民法庭、马驹桥人民法庭、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队等职能部门。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市通州区人民法院部门行政体例351人，实有人数330人；事业体例16人，实有人数16人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）220人。
离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算29398.03万元，比2024年年初预算数28737.88万元增加660.15万元，增长2.3%。主要原因：部门派出法庭基本建设类项目资金由上年结转至本年度使用。
（一）本年财政拨款收入25642.38万元
1.一般公共预算拨款收入25642.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1610.73万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入1610.73万元。
（三）上年结转结余2144.92万元
10.上年结转结余2144.92万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算29398.03万元，比2024年年初预算数28737.88万元增加660.15万元，增长2.3%。主要原因：2024年年中追加的部门派出法庭基本建设类项目资金由上年结转至本年度使用。
（一）基本支出。基本支出预算20491.15万元，占本年支出预算69.7%，比2024年年初预算数20703.63万元淘汰212.48万元，下降1.03%。
（二）项目支出。项目支出预算8906.88万元，比2024年年初预算数8034.25万元增加872.63万元，增长10.86%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市通州区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市通州区人民法院（本级）1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算101.63万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰101.35万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2024年年初预算数持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市高法本级统一治理。
2.公务接待费。2025年预算数0.93万元，与2024年年初预算数持平，主要原因：厉行节约，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数100.7万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数62.72万元淘汰62.72万元，主要原因：2025年我院未部署公务用车更新购置。公务用车运行维护费2025年预算数100.7万元，其中：公务用车燃油45万元，公务用车维修29.73万元，公务用车保险15.63万元，其他支出10.34万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数139.34万元淘汰38.64万元，主要原因：厉行节约，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市通州区人民法院部门政府采购预算总额3035.76万元，其中：政府采购货物预算649.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2386.02万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市通州区人民法院部门政府购置服务预算总额2796.85万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市通州区人民法院1家行政单元机关运行经费财政拨款预算3126.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市通州区人民法院部门填报绩效目标的预算项目13个，占本部门本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6761.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年PA视讯市通州区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体:PA视讯市通州区人民法院，收费部门:PA视讯市通州区人民法院，收费尺度:《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计13000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市通州区人民法院共有车辆49台，共计940.38万元；单元价值50万元以上的设备20台（套）、共计1252.16万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
