目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市向阳区人民法院部门性质是国家审判机关。
人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
（二）机构设置情况
法院现有22个部门，其中：审判业务机构19个，非审判业务机构3个。包罗：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室等部门。
PA视讯市向阳区人民法院包罗1个预算单元，即PA视讯市向阳区人民法院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市向阳区人民法院部门行政体例598人，实有人数575人；事业体例81人，实有人数75人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）396人。
离退休人员151人，其中：离休2人，退休149人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算50990.07万元，比2024年年初预算数51359.12万元淘汰369.05万元，下降0.72%。主要原因是在编人员淘汰等人员变化及社会保险调整。
（一）本年财政拨款收入50563.57万元
1.一般公共预算拨款收入50563.57万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入209万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入209万元。
（三）上年结转结余217.5万元
10.上年结转结余217.5万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算50990.07万元，比2024年年初预算数51359.12万元淘汰369.05万元，下降0.72%。主要原因是在编人员淘汰等人员变化及社会保险调整。
（一）基本支出。基本支出预算37713.62万元，占本年支出预算73.96%，比2024年年初预算数38046万元淘汰332.38万元，下降0.87%。
（二）项目支出。项目支出预算13276.45万元，比2024年年初预算数13313.12万元淘汰36.67万元，下降0.28%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市向阳区人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市向阳区人民法院（本级）1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算209.68万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰42.02万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国经费仅部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2025年预算数8万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数201.68万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：报废更新1辆执法执勤用车。公务用车运行维护费2025年预算数183.7万元，其中：公务用车燃油70万元，公务用车维修48万元，公务用车保险48万元，其他支出17.7万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数243.7万元淘汰60万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市向阳区人民法院部门政府采购预算总额5762.12万元，其中：政府采购货物预算430.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5331.85万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市向阳区人民法院部门政府购置服务预算总额5107.97万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市向阳区人民法院部门PA视讯市向阳区人民法院（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算5260.99万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市向阳区人民法院部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13257.18万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年PA视讯市向阳区人民法院部门行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体：PA视讯市向阳区人民法院，收费部门：PA视讯市向阳区人民法院，收费尺度：《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计45008万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算”。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市向阳区人民法院部门共有车辆89台，共计1938.11万元；单元价值50万元以上的设备34台（套）、共计3381.32万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2025年度部门预算报表
