目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市西城区人民法院部门性质是国家审判机关。作为国家审判机关，在统领的地域依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，其主要职责是：
1.依照执法划定，审判本辖区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件。
2.审查、受理种种申诉案件，处置惩罚来信来访。
3.依法行使司法执行权和司法决定权。
4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（二）机构设置情况
西城法院内设机构15个，其中审判业务机构10个，非审判业务机构3个（政治部、综合办公室、司法警察大队），另有派出法庭1个（金融街人民法庭），事业单元1个（PA视讯市西城区人民法院综合事务中心）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市西城区人民法行政体例467人，实际420人；事业体例33人，实际29人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）240人。
离退休人员226人，其中：离休4人，退休222人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算34,545.19万元，比2024年年初预算数34,796.82万元淘汰251.63万元，淘汰0.72%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。
（一）本年财政拨款收入34,033.22万元
1.一般公共预算拨款收入34,033.22万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入509.92万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入509.92万元。
（三）上年结转结余2.05万元
10.上年结转结余2.05万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算34,545.19万元，比2024年年初预算数34,796.82万元淘汰251.63万元，下降0.72%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算26,069.87万元，占本年支出预算75.47%，比2024年年初预算数26,321.39万元淘汰251.52万元，下降0.96%。
（二）项目支出。项目支出预算8,475.32万元，比2024年年初预算数8,475.43万元淘汰0.11万元，下降0.001%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市西城区人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市西城区人民法院（本级）1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算94.23万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2025年预算数10.90万元，与2024年预算数持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数83.33万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平，主要原因：我院2025年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2025年预算数83.33万元，其中：公务用车燃油30.00万元，公务用车维修28.00万元，公务用车保险21.33万元，其他支出4.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市西城区人民法院政府采购预算总额4,319.16万元，其中：政府采购货物预算330.30万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算3,928.86万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市西城区人民法院政府购置服务预算总额3,182.23万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市西城区人民法院1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算3,974.17万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,475.32万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年PA视讯市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯市西城区人民法院，收费部门为PA视讯市西城区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计20,400.00万元。支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市西城区人民法院共有车辆75台，共计1,518.01万元；单元价值50万元以上的设备33台（套）、共计3264.39万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2025年度部门预算报表
