目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市房山区人民检察院单元性质为执法监视机关，主要职责是：依照执法划定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照执法划定提起公益诉讼；对诉讼运动实行执法监视；对判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；对看守所的执法运动实行执法监视等。
（二）机构设置情况
凭据中共PA视讯市政法委员会 中共PA视讯市委机构体例委员会办公室 PA视讯市人民检察院《关于印发〈PA视讯市检察机关内设机构革新方案〉的通知》等，PA视讯市房山区人民检察院部门内设机构共11个部、室、处，划分是：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部（执法政策研究室）、燕山检察处。
PA视讯市房山区人民检察院包罗1个预算单元，即PA视讯市房山区人民检察院（本级）。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市房山区人民检察院行政体例158人，实有人数141人；事业体例17人，实有人数16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察）38人；离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算9187.94万元，比2024年年初预算数9398.20万元淘汰210.26万元，下降2.24%。主要原因是2025年其他资金收入淘汰。
（一）本年财政拨款收入9053.52万元
1.一般公共预算拨款收入9053.52万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入6.24万元
4.财政专户治理资金0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入6.24万元。
（三）上年结转结余128.19万元
10.上年结转结余128.19万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算9187.94万元，比2024年年初预算数9398.20万元淘汰210.26万元，下降2.24%。主要原因是2025年其他资金支出淘汰。
(一)基本支出。基本支出预算8318.12万元，占本年支出预算90.53%，比2024年年初预算数8517.56万元淘汰199.44万元，下降2.34%。
（二）项目支出。项目支出预算869.83万元，比2024年年初预算数880.64万元淘汰10.81万元，下降1.23%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市房山区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市房山区人民检察院，1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算49.50万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰30.78万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院。
2.公务接待费。2025年预算数0.50万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数49.00万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数30.78万元淘汰30.78万元，主要原因：2025年未部署公务用车购置事项。公务用车运行维护费2025年预算数49.00万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修15.00万元，公务用车保险14.00万元，其他支出10.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市房山区人民检察院政府采购预算总额437.48万元，其中：政府采购货物预算100.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算336.60万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市房山区人民检察院政府购置服务预算总额464.12万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市房山区人民检察院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1172.66万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市房山区人民检察院填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算741.64万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市房山区人民检察院共有车辆34台，共计550.24万元；单元价值50万元以上的设备8台（套）、共计781.64万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2025年度部门预算报表
