目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家执法监视机关。
部门职责：依法对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理中国铁路PA视讯局团体有限公司原PA视讯铁路服务处统领规模内涉及铁路宁静的公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市政法委、PA视讯市编办、PA视讯市人民检察院印发的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发[2019]8号），PA视讯铁路运输检察院设置8个内设机构，划分为：办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（执法政策研究室）。
下属预算单元1个，为PA视讯铁路运输检察院本级。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯铁路运输检察院部门行政体例64人，实际56人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）11人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2948.04万元，比2024年年初预算数3147.13万元淘汰199.09万元，淘汰6.33%。主要原因是受实有在职人数淘汰影响，预算收入较上年淘汰。
（一）本年财政拨款收入2,946.74万元
1.一般公共预算拨款收入2,946.74万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1.30万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入1.30万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2948.04万元，比2024年年初预算数3147.14万元淘汰199.09万元，下降6.33%。主要原因是在职人员规模淘汰，基本支出淘汰。
（一）基本支出。基本支出预算2689.46万元，占本年支出预算91.23%，比2024年年初预算数2903.55万元淘汰214.09万元，淘汰7.37%。
（二）项目支出。项目支出预算258.59万元，比2024年年初预算数243.59万元增加15万元，增长6.16%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯铁路运输检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算13.23万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算淘汰23.49万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.23万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数23.49万元淘汰23.49万元，主要原因：2025年无更新报废公务用车计划；公务用车运行维护费2025年预算数13.23万元，其中：公务用车加油3.38万元，公务用车维修5万元，公务用车保险3万元，其他1.85万元。与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯铁路运输检察院政府采购预算总额52.77万元，比2024年政府采购预算淘汰10.25万元，主要原因：2025年装备新增计划淘汰，采购预算相应降低。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯铁路运输检察院政府购置服务预算总额75万元，比2024年政府购置服务预算淘汰25.8万元，主要原因：2025年我部门履职所需辅助性项目较2024年淘汰一项，政府购置服务预算相应降低。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯铁路运输检察院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算281.49万元，与2024年持平。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯铁路运输检察院填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算258.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
