目   录

　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域管委会”)是PA视讯市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。部门主要职责：

　　(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。

　　(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。

　　(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。

　　(4)卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。

　　(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。

　　(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。

　　(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。

　　(8)卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任；卖力本机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任。

　　(9)卖力天安门广场预约旅行事情。

　　(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件精神，天安门地域治理委员会机构设置为8个内设机构和机关党委、机关工会。划分为：天安门地域运行调治中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处；办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、文物掩护和基本建设处、财政处、人事处、机关党委、机关工会。下设3个预算单元，划分为：天安门地域管委会（本级）、PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元，以下简称“城管天安门地域分局”)、天安门地域综合治理服务中心(公益一类事业单元，以下简称“综合治理服务中心”)。

　　（三）人员体例及实有情况

　　本部门行政体例78人，实有人数76人；行政执法专项体例108人，实有人数103人；事业体例120人，实有人数94人；聘用人员0人；离退休人员145人，均为退休人员。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年收入预算24743.18万元，比2024年年初预算22098.33万元增加2644.85万元，增长11.97%。主要原因是2025年新增部门公共服务保障项目经费。

　　（一）本年财政拨款收入21021.90万元

　　1.一般公共预算拨款收入21021.90万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入50.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.隶属单元上缴收入0.00万元。

　　8.事业单元经营收入0.00万元。

　　9.其他收入50.00万元。

　　（三）上年结转结余3671.28万元

　　10.上年结转结余3671.28万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算24743.18万元，比2024年年初预算数22098.33万元2644.85万元，增长11.97%。主要原因是2025年新增部门公共服务保障项目经费支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算11269.74万元，占总支出预算45.55%，比2024年11477.87万元淘汰208.13万元，降低1.81%。

　　（二）项目支出。项目支出预算13473.44万元，占总支出预算54.55%，比2024年10620.46万元增加2852.98万元，增长26.86%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　天安门地域管委会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域管委会本级、综合治理服务中心等2个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算43.00万元，与2024年持平。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数19万元，与2024年持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数1万元，与2024年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数23万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数23万元，其中：公务用车加油8.24万元，公务用车维修5.34万元，公务用车保险5.34万元，其他4.08万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数23万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年天安门地域管委会政府采购预算总额6702.69万元，其中：政府采购货物预算326.62万元，政府采购服务预算6376.07万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年天安门地域管委会政府购置服务预算总额6851.41万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年天安门地域管委会本级、城管天安门地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1156.59万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，天安门地域管委会填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9827.16万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，天安门地域管委会共有车辆10台，共计257.57万元；单元价值50万元以上的设备75台（套）、共计36732.34万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表